1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0024/2020 - 23/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/01/2020
Número do Pagamento:
0024/2020
Processo:
71390-10/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/12/2019
Número da Liquidação:
6195/2019
Processo:
71390-10/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3440 AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PALETEIRA, CARRO TUBULAR 300 kg, CARRO TUBULAR 250 kg E CARRO PLATAFORMA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 877/2019. PROCESSO 5608110/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/11/2019
Número do Empenho:
3440/2019
Processo:
56081-10/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PALETEIRA, CARRO TUBULAR 300 kg, CARRO TUBULAR 250 kg E CARRO PLATAFORMA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 877/2019. PROCESSO 5608110/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/07/2019
Número da Reserva:
3137/2019
Código Reduzido:
4011
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PALETEIRA, CARRO TUBULAR 300 kg, CARRO TUBULAR 250 kg E CARRO PLATAFORMA), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 877/2019. PROCESSO 5608110/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 938,00
Valor Total: R$ 938,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ:
32.241.976/0001-42
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2188/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 938,00
Liquidado:
R$ 938,00
Pago:
R$ 938,00