1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0029/2020 - 23/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/01/2020
Número do Pagamento:
0029/2020
Processo:
74233-67/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/12/2019
Número da Liquidação:
6259/2019
Processo:
74233-67/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3180 AQUISIÇÃO DE 70 ARMÁRIOS VESTUÁRIOS, 350 ARMÁRIOS PRATELEIRAS E 30 ARQUIVOS PARA AS EMEF'S. PROCESSO Nº 6166120/19. EX/19.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/10/2019
Número do Empenho:
3180/2019
Processo:
45831-29/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE 70 ARMÁRIOS VESTUÁRIOS, 350 ARMÁRIOS PRATELEIRAS E 30 ARQUIVOS PARA AS EMEF'S. PROCESSO Nº 6166120/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/07/2019
Número da Reserva:
3174/2019
Código Reduzido:
1358
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.130.0412 - FINISA - EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.24 - MOBILIARIO EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE 70 ARMÁRIOS VESTUÁRIOS, 350 ARMÁRIOS PRATELEIRAS E 30 ARQUIVOS PARA AS EMEF'S. PROCESSO Nº 6166120/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 243.609,30
Valor Total: R$ 243.609,30
Informações do Credor
Beneficiário:
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
CPF/CNPJ:
10.205.116/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1996/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 243.609,30
Liquidado:
R$ 243.609,30
Pago:
R$ 243.609,30