1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0035/2020 - 23/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/01/2020
Número do Pagamento:
0035/2020
Processo:
662-31/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/01/2020
Número da Liquidação:
0050/2020
Processo:
662-31/2020
Descrição:
REF. SALDO DO CONTRATO Nº 134/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/2015. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/12/2019
Número do Empenho:
3699/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 05 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/15. EXERCÍCIO 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
26/07/2019
Número da Reserva:
3694/2019
Código Reduzido:
1331
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – MAGISTÉRIO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 AO CT134/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEME. PROCESSO Nº 1818070/15. EXERCÍCIO 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 454.889,00
Valor Total: R$ 454.889,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
134/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2264/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 454.889,00
Liquidado:
R$ 454.889,00
Pago:
R$ 454.889,00