Pagamento 0021/2020 - 21/01/2020 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/01/2020
Número do Pagamento:
0021/2020
Processo:
74501-40/2019
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2019
Número da Liquidação:
6341/2019
Processo:
74501-40/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 26 ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2019
Número do Empenho:
0026/2019
Processo:
8055-80/2005
Descrição:
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0010/2019
Código Reduzido:
1279
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE SERVIÇOS ESGOTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 65.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
CPF/CNPJ:
28.151.363/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 65.000,00
Valor Anulado:
R$ -1.167,31
Valor Atualizado:
R$ 63.832,69
Liquidado:
R$ 63.832,69
Pago:
R$ 63.832,69