1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0602/2020 - 11/02/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/02/2020
Número do Empenho:
0602/2020
Processo:
67753-13/2019
Descrição:
CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. VIG.12 MESES.PROC.560549/20. EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/02/2020
Número da Reserva:
0603/2020
Código Reduzido:
1184
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.120.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. VIG.12 MESES.PROC.560549/20. EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 187.047,50
Valor Total: R$ 187.047,50
Informações do Credor
Beneficiário:
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF/CNPJ:
09.023.884/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CPF/CNPJ:
09.023.884/0001-74
Número do Contrato:
082/2020
Data da Assinatura:
06/02/2020
Processo / Ano:
6775313 / 2019
Licitação:
478/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0252/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 187.047,50
Liquidado:
R$ 187.047,50
Pago:
R$ 187.047,50