1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0585/2020 - 05/02/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/02/2020
Número do Empenho:
0585/2020
Processo:
65884-66/2019
Descrição:
CONTRATO 79/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. EMEF. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6588466/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
29/01/2020
Número da Reserva:
0569/2020
Código Reduzido:
1177
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATO 79/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. EMEF. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6588466/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 98.703,00
Valor Total: R$ 98.703,00
Informações do Credor
Beneficiário:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OXFORD TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
36.398.493/0001-07
Número do Contrato:
079/2020
Data da Assinatura:
04/02/2020
Processo / Ano:
6588466 / 2019
Licitação:
476/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0193/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 98.703,00
Valor Anulado:
R$ -68.767,50
Valor Atualizado:
R$ 29.935,50
Liquidado:
R$ 29.935,50
Pago:
R$ 29.935,50