1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0053/2020 - 17/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/01/2020
Número do Empenho:
0053/2020
Processo:
39737-50/2018
Descrição:
SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2020
Número da Reserva:
0091/2020
Código Reduzido:
1187
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2220 - Manutenção das Edificações Públicas - SEME
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 310.800,00
Valor Total: R$ 310.800,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
04.943.175/0001-93
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
04.943.175/0001-93
Número do Contrato:
161/2019
Data da Assinatura:
01/07/2019
Processo / Ano:
3973750 / 2018
Licitação:
10/2018
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1146/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 310.800,00
Valor Anulado:
R$ -257.319,79
Valor Atualizado:
R$ 53.480,21
Liquidado:
R$ 53.480,21
Pago:
R$ 53.480,21