1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0013/2020 - 06/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/01/2020
Número do Empenho:
0013/2020
Processo:
15771-39/2018
Descrição:
SALDO CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUX. E APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROCESSO Nº2094600/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0019/2020
Código Reduzido:
1170
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUX. E APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROCESSO Nº2094600/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 713.514,39
Valor Total: R$ 713.514,39
Informações do Credor
Beneficiário:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
CPF/CNPJ:
96.355.854/0001-60
Número do Contrato:
179/2019
Data da Assinatura:
22/04/2019
Processo / Ano:
1577139 / 2018
Licitação:
18/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0683/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 713.514,39
Valor Anulado:
R$ -183.424,47
Valor Atualizado:
R$ 530.089,92
Liquidado:
R$ 530.089,92
Pago:
R$ 530.089,92