1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0687/2019 - 30/12/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/12/2019
Número do Empenho:
0687/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 145/2015 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/02/2019
Número da Reserva:
0686/2019
Código Reduzido:
2228
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2206 - Manutenção da Unidade - SEMC
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 145/2015 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO - EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 7.014,00
Valor Total: R$ 7.014,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
145/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0544/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.014,00
Valor Anulado:
R$ -69,89
Valor Atualizado:
R$ 6.944,11
Liquidado:
R$ 6.944,11
Pago:
R$ 6.944,11