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Empenho 3495/2019 - 13/11/2019 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

13/11/2019

Número do Empenho:

3495/2019

Processo:

38470-50/2014

Descrição:

ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 6,052% AO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VIG.12 MESES. VALOR REF. AO EX/19. PROCESSO Nº 3847050/14. EX/19.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

09/07/2019

Número da Reserva:

3475/2019

Código Reduzido:

1287

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão:

14.01.00 - Secretaria de Educação

Função:

12 - Educação

Sub Função:

361 - Ensino Fundamental

Programa de Governo:

0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási

Ação de Governo:

2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais

Fonte de Recursos:

1.111.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: ADITIVO Nº7 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 6,052% AO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. VIG.12 MESES. VALOR REF. AO EX/19. PROCESSO Nº 3847050/14. EX/19.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 39.312,67

Valor Total: R$ 39.312,67

Informações do Credor

Beneficiário:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ:

33.000.118/0001-79

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ:

33.000.118/0001-79

Número do Contrato:

446/2014

Data da Assinatura:

11/11/2014

Processo / Ano:

3847050 / 2014

Licitação:

293/2014

Modalidade Licitatória:

PREGAO ELETRONICO

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0105/2020 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 39.312,67

Valor Anulado:

R$ -23.265,16

Valor Atualizado:

R$ 16.047,51

Liquidado:

R$ 16.047,51

Pago:

R$ 16.047,51