Empenho 5478/2019 - 18/10/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/10/2019
Número do Empenho:
5478/2019
Processo:
56066-00/2017
Descrição:
ADITIVO Nº2 PRORROGAÇAO AO CT401/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PRAZO 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/2019. PROCESSO Nº 5115522/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
09/10/2019
Número da Reserva:
5138/2019
Código Reduzido:
1019
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº2 PRORROGAÇAO AO CT401/17 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, NESTA CAPITAL. PRAZO 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/2019. PROCESSO Nº 5115522/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 221.843,16
Valor Total: R$ 221.843,16
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
CPF/CNPJ:
02.980.103/0001-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
CPF/CNPJ:
02.980.103/0001-90
Número do Contrato:
401/2017
Data da Assinatura:
20/10/2017
Processo / Ano:
5606600 / 2017
Licitação:
141/2017
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 221.843,16
Valor Anulado:
R$ -3,00
Valor Atualizado:
R$ 221.840,16
Liquidado:
R$ 221.840,16
Pago:
R$ 221.840,16