Empenho 1524/2019 - 20/05/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/05/2019
Número do Empenho:
1524/2019
Processo:
73993-04/2016
Descrição:
ADITIVO 04, CONTRATO 239/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO DE 01/06/2019 A 31/05/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROC 1531958/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/03/2019
Número da Reserva:
1393/2019
Código Reduzido:
1259
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 04, CONTRATO 239/2017-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO DE 01/06/2019 A 31/05/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROC 1531958/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 245.361,06
Valor Total: R$ 245.361,06
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
239/2017
Data da Assinatura:
01/06/2017
Processo / Ano:
7399304 / 2016
Licitação:
45/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 245.361,06
Valor Anulado:
R$ -2.391,60
Valor Atualizado:
R$ 242.969,46
Liquidado:
R$ 242.969,46
Pago:
R$ 242.969,46