Empenho 0124/2019 - 04/04/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/04/2019
Número do Empenho:
0124/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
ADITIVO 6 CT 152/2015 REF. PRESTAÇÃO SERV ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB-BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO PROC. 1745601/2015 - PRORROGA 10/04/19 A 09/04/2020. EXERCÍCIO 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0130/2019
Código Reduzido:
2866
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 6 CT 152/2015 REF. PRESTAÇÃO SERV ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB-BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO PROC. 1745601/2015 - PRORROGA 10/04/19 A 09/04/2020. EXERCÍCIO 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.100.000,00
Valor Total: R$ 1.100.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
152/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.100.000,00
Liquidado:
R$ 1.100.000,00
Pago:
R$ 1.100.000,00