1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0028/2019 - 02/01/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2019
Número do Empenho:
0028/2019
Processo:
39424-25/2011
Descrição:
ADITIVO Nº04 AO CT045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350, BAIRRO MARIA ORTIZ, VITÓRIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO "BRINCARTE GOIABEIRAS". VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 3942425/11. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0032/2019
Código Reduzido:
1252
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº04 AO CT045/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DORALICE DE OLIVEIRA NEVES, 350, BAIRRO MARIA ORTIZ, VITÓRIA/ES, PARA O FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO "BRINCARTE GOIABEIRAS". VIGENCIA ATE 31/12/19. PROCESSO Nº 3942425/11. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 59.280,00
Valor Total: R$ 59.280,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ELEDILSON JOSE MOTA
CPF/CNPJ:
****11.457**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ELEDILSON JOSE MOTA
CPF/CNPJ:
****11.457**
Número do Contrato:
45/2011
Data da Assinatura:
27/12/2011
Processo / Ano:
3942425 / 2011
Licitação:
21/2011
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0026/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 59.280,00
Liquidado:
R$ 59.280,00
Pago:
R$ 59.280,00