Empenho 0453/2019 - 20/09/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/09/2019
Número do Empenho:
0453/2019
Processo:
32084-69/2019
Descrição:
CT367/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. VIG.12 MESES. VALOR REFERENTE EX/19. PROCESSO 3208469/19. EX/19.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0325/2019
Código Reduzido:
3894
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
812 - Desporto Comunitário
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT367/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. VIG.12 MESES. VALOR REFERENTE EX/19. PROCESSO 3208469/19. EX/19.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 31.072,13
Valor Total: R$ 31.072,13
Informações do Credor
Beneficiário:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
19.518.862/0001-39
Número do Contrato:
367/2019
Data da Assinatura:
12/09/2019
Processo / Ano:
3208469 / 2019
Licitação:
216/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 31.072,13
Valor Anulado:
R$ -5,33
Valor Atualizado:
R$ 31.066,80
Liquidado:
R$ 31.066,80
Pago:
R$ 31.066,80