Empenho 0227/2019 - 07/05/2019 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/05/2019
Número do Empenho:
0227/2019
Processo:
54513-97/2017
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 17 AO 27 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0114/2019
Código Reduzido:
3163
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL, ITENS 17 AO 27 DA RC Nº1225/2018. PROCESSO Nº 5451397/17. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.035,00
Valor Total: R$ 6.035,00
Informações do Credor
Beneficiário:
KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
19.571.002/0001-69
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.035,00
Liquidado:
R$ 6.035,00
Pago:
R$ 6.035,00