TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória Liquidação 0080/2022 - 1/20/2022 - Detalhes da Liquidação Pagamento 0053/2022 - 1/24/2022 - Detalhes do Pagamento Data da Reserva,Número da Reserva,Código Reduzido,Unidade Gestora,Órgão,Função,Sub Função,Programa de Governo,Ação de Governo,Fonte de Recursos,Categoria Econômica,Grupo de Natureza da Despesa,Modalidade de Aplicação,Elemento de Despesa,Desdobramento da Natureza,Subtítulo/Localização,Beneficiário,CPF/CNPJ,Tipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade LicitatóriaValor, Valor Atualizado,Liquidado,Pago,Bens/Produtos,Data de Emissão do Empenho,Número do Empenho,Processo do Empenho,Descrição do EmpenhoData de Emissão da Liquidação,Número da Liquidação,Processo da Liquidação,Descrição da LiquidaçãoData de Emissão do Pagamento,Número do Pagamento,Processo do Pagamento,Descrição do PagamentoTipo do Empenho 1/11/2022,0125/2022,2266,215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,15.01.00 - Secretaria de Saúde,10 - Saúde ,122 - Administração Geral ,0025 - Apoio Administrativo - PMV ,2130 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar,1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE,3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE ,3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS ,3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,3.1.90.92.13 - OBRIGACOES PATRONAIS ,,INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,29.979.036/0057-03,,R$ 405.71,R$ 405.71,R$ 405.71,R$ 405.71,1/20/2022,0063/2022,35333-01/2020,VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.,1/20/2022,0080/2022,35333-1/2020,Liquidação do Empenho Nro: 63 VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE DIREITOS TRABALHISTAS DA SERVIDORA LARISSA DA SILVA AMORIM.,1/24/2022,0053/2022,35333-1/2020, ,O empenho não está associado a contrato ou convênio,