TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Liquidação 0039/2022 - 1/17/2022 - Detalhes da Liquidação
Pagamento 0047/2022 - 1/19/2022 - Detalhes do Pagamento
Data da Reserva,Número da Reserva,Código Reduzido,Unidade Gestora,Órgão,Função,Sub Função,Programa de Governo,Ação de Governo,Fonte de Recursos,Categoria Econômica,Grupo de Natureza da Despesa,Modalidade de Aplicação,Elemento de Despesa,Desdobramento da Natureza,Subtítulo/Localização,Beneficiário,CPF/CNPJ,Tipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade LicitatóriaValor, Valor Atualizado,Liquidado,Pago,Bens/Produtos,Data de Emissão do Empenho,Número do Empenho,Processo do Empenho,Descrição do EmpenhoData de Emissão da Liquidação,Número da Liquidação,Processo da Liquidação,Descrição da LiquidaçãoData de Emissão do Pagamento,Número do Pagamento,Processo do Pagamento,Descrição do PagamentoTipo do Empenho
1/14/2021,0258/2021,1427,215                - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,15.01.00 - Secretaria de Saúde,10 - Saúde                                             ,122 - Administração Geral                               ,0032 - Apoio Administrativo                              ,2215 - Manutenção da Unidade - SEMUS                     ,1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE,3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE                                  ,3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         ,3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                ,3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE                                   ,,GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA,08.179.496/0001-14,0140/2021 - OS,R$ 2,410,224.00,R$ 944,862.29,R$ 944,862.29,R$ 944,862.29,2/17/2021,0390/2021,44548-13/2020,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS. PROC 4454813/2020 ,1/17/2022,0039/2022,4836-16/2021,Liquidação do Empenho Nro: 390
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL (BILHETE ÚNICO METROPOLITANO) PARA DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO, E VICE-VERSA, DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMUS REF 01/21,1/19/2022,0047/2022,4836-16/2021,                                                                                                                                                      ,O empenho não está associado a contrato ou convênio,