TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Liquidação 0115/2021 - 3/12/2021 - Detalhes da Liquidação
Pagamento 0089/2021 - 3/18/2021 - Detalhes do Pagamento
Data da Reserva,Número da Reserva,Código Reduzido,Unidade Gestora,Órgão,Função,Sub Função,Programa de Governo,Ação de Governo,Fonte de Recursos,Categoria Econômica,Grupo de Natureza da Despesa,Modalidade de Aplicação,Elemento de Despesa,Desdobramento da Natureza,Subtítulo/Localização,Beneficiário,CPF/CNPJ,Tipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade LicitatóriaValor, Valor Atualizado,Liquidado,Pago,Bens/Produtos,Data de Emissão do Empenho,Número do Empenho,Processo do Empenho,Descrição do EmpenhoData de Emissão da Liquidação,Número da Liquidação,Processo da Liquidação,Descrição da LiquidaçãoData de Emissão do Pagamento,Número do Pagamento,Processo do Pagamento,Descrição do PagamentoTipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade Licitatória
1/4/2021,0005/2021,2436,229                - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO,29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade,15 - Urbanismo                                         ,122 - Administração Geral                               ,0032 - Apoio Administrativo                              ,2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC                     ,1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE,3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE                                  ,3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         ,3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                ,3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      ,3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS             ,,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,28.168.052/0001-90,Contrato,355/2017,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,28.168.052/0001-90,3840955/2017,151/2017,PREGAO ELETRONICO                                 ,9/1/2017,1413/2020 - OS,R$ 28,800.00,R$ 28,800.00,R$ 28,800.00,R$ 28,800.00,1/18/2021,0004/2021,38409-55/2017,SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 2021.,3/12/2021,0115/2021,11790-91/2021,Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO AD 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. REF. FEVEREIRO/2021.,3/18/2021,0089/2021,11790-91/2021,                                                                                                                                                      ,Contrato,ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP,28.168.052/0001-90,355/2017,9/1/2017,3840955 / 2017,151/2017,PREGAO ELETRONICO                                 ,