TransparenciaWeb - Prefeitura Municipal de Vitória

Liquidação 0022/2021 - 1/14/2021 - Detalhes da Liquidação
Pagamento 0056/2021 - 1/22/2021 - Detalhes do Pagamento
Data da Reserva,Número da Reserva,Código Reduzido,Unidade Gestora,Órgão,Função,Sub Função,Programa de Governo,Ação de Governo,Fonte de Recursos,Categoria Econômica,Grupo de Natureza da Despesa,Modalidade de Aplicação,Elemento de Despesa,Desdobramento da Natureza,Subtítulo/Localização,Beneficiário,CPF/CNPJ,Tipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade LicitatóriaValor, Valor Atualizado,Liquidado,Pago,Bens/Produtos,Data de Emissão do Empenho,Número do Empenho,Processo do Empenho,Descrição do EmpenhoData de Emissão da Liquidação,Número da Liquidação,Processo da Liquidação,Descrição da LiquidaçãoData de Emissão do Pagamento,Número do Pagamento,Processo do Pagamento,Descrição do PagamentoTipo do Empenho,Fornecedor,CPF/CNPJ,Número do Contrato,Data da Assinatura,Processo / Ano,Licitação,Modalidade Licitatória
5/7/2020,2763/2020,1171,214                - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,14.01.00 - Secretaria de Educação,12 - Educação                                          ,365 - Educação Infantil                                 ,0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási,2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais      ,1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ,3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE                                  ,3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         ,3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                ,3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            ,3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA                    ,,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,36.006.690/0001-33,Contrato,208/2015,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,36.006.690/0001-33,7556400/2014,12/2015,PREGAO ELETRONICO                                 ,6/1/2015,1148/2020 - OS,R$ 1,107,852.88,R$ 1,107,852.88,R$ 1,107,852.88,R$ 1,107,852.88,12/3/2020,2599/2020,75564-00/2014, SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.,1/14/2021,0022/2021,45105-40/2020,Liquidação do Empenho Nro: 2599
SD DE AD 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.,1/22/2021,0056/2021,45105-40/2020,                                                                                                                                                      ,Contrato,SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI,36.006.690/0001-33,208/2015,6/1/2015,7556400 / 2014,12/2015,PREGAO ELETRONICO                                 ,