Bem e Produto Adquirido - 0839/2021 Informações do Programa
Informações
Número: 0839/2021 - AF Contrato: (Não há)
Fornecedor: 10.724.350/0001-54 - JCP COMERCIAL DESKART LTDA Processo: 2539505/2020
ARP: (Não há) Secretaria: SEMUS - Secretaria de Saúde
Tipo: Autorização de Fornecimento Situação: Recebimento Total
Licitação: 0060/2021
Informações de Data
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Entrega: 19/07/2021



Itens:
ItemDescriçãoLoteUnidade MedidaQtd ContratadaValor Unitário (R$)Contratado (R$)Qtd a ReceberQtd Recebida
1 ESPONJA, Material: Espuma de Poliuretano com ... 3 - 3 - ESPONJAS Peca 6.000,00 0,69 4.140,00 0,00 6.000,00
2 LUVA, Tipo: FORRADA, Aplicação: Limpeza, Mate... 4 - 4 - LUVAS Par 300,00 3,14 942,00 0,00 300,00
3 LUVA, Tipo: FORRADA, Aplicação: Limpeza, Mate... 4 - 4 - LUVAS Par 300,00 3,15 945,00 0,00 300,00
4 LUVA, Tipo: FORRADA, Aplicação: Limpeza, Mate... 4 - 4 - LUVAS Par 500,00 3,15 1.575,00 0,00 500,00
5 LUVA, Tipo: FORRADA, Aplicação: Limpeza, Mate... 4 - 4 - LUVAS Par 500,00 5,02 2.510,00 0,00 500,00
Itens:
DataNomeDescrição
06/07/2021 AF 839-2021.pdf AF 839-2021
   
Itens:
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
3253/2021 03/12/2021 25395/2020 2,50
3252/2021 03/12/2021 25395/2020 0,40
3251/2021 03/12/2021 25395/2020 432,90
3250/2021 03/12/2021 25395/2020 228,85
1850/2021 05/07/2021 25395/2020 695,65
1849/2021 05/07/2021 25395/2020 327,20
1848/2021 05/07/2021 25395/2020 1.636,00
1847/2021 05/07/2021 25395/2020 3.068,15
1846/2021 05/07/2021 25395/2020 3.272,00
1844/2021 05/07/2021 25395/2020 3.267,50
1842/2021 05/07/2021 25395/2020 1.746,00
1840/2021 05/07/2021 25395/2020 8.612,00
1838/2021 05/07/2021 25395/2020 12.934,50
1836/2021 05/07/2021 25395/2020 12.898,00