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Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - GABINETE DO PREFEITO Unidade : 10.01 - GABINETE DO PREFEITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.021.2.004 MANUT DA JUNTA SERVICO MILITAR 31.700,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 23.700,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 03.07.021.2.069 CONCESSAO DE PREMIO E CONDECOR 20.000,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 20.000,00 03.07.021.2.138 MANUT DAS ADM REGIONAIS 50.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 32.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 03.07.021.2.139 COORD MAN GAB PREFEITO 5.496.000,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 59.800,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 2.700,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 4.035.700,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 12.700,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 155.800,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 25.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 39.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 81.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 324.300,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 700.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00 03.07.023.2.064 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 500.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 500.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 6.097.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 3 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - GABINETE DO PREFEITO Unidade : 10.02 - COORDENADORIA COMUNICACAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.021.2.066 MANUT SERV COORD COMUNICACAO 115.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 8.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 11.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 6.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 65.500,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 03.07.023.2.065 COMUNIC SOCIAL GOV MUNICIPAL 3.200.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 3.315.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 4 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 10 - GABINETE DO PREFEITO Unidade : 10.03 - COORD. ADM. ESTRATEGICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.021.2.133 MANUT AT COORD ADM ESTRATEGICA 235.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 12.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 14.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 1.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 184.500,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 19.500,00 03.07.024.1.110 PROG.INTEGR.TECN.INFORM.-PMAT2 3.220.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 2.451.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 719.000,00 03.07.024.2.106 COORD MAN NUCLEO CENTRAL INFOR 70.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 2.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 36.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 10.58.323.1.107 PROJETO TERRA 250.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 250.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 3.775.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 5 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 11 - SEC MUN ACAO SOCIAL,TRABALHO Unidade : 11.01 - SEC MUN ACAO SOCIAL,TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 3.315.100,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 776.400,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 900,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.728.200,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 22.400,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 6.200,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 34.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 151.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 433.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 140.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 15.57.316.2.131 POLITICA HABITACIONAL 23.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 2.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 15.81.483.1.006 CASA ABERTA 250.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 15.81.483.2.081 REDE CRIANCA 607.000,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 250.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 157.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 170.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 15.81.483.2.088 FUNDO MUNIC INFANCIA E ADOLESC 126.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.500,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 95.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 15.81.483.2.100 PROG. APOIO CRINCA E ADOLESCEN 840.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 654.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 60.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 84.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 15.81.485.2.162 PROJETO VIVER 95.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 6 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 11 - SEC MUN ACAO SOCIAL,TRABALHO Unidade : 11.01 - SEC MUN ACAO SOCIAL,TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 15.81.486.1.007 CONST ESPACOS PARA ATEND SOC 400.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 365.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00 15.81.486.2.009 ATEND MUNIC,POP RUA,DEFIC,MIGR 648.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 370.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 80.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 125.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00 15.81.486.2.080 PROG. GERACAO EMPREGO E RENDA 719.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 704.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 15.81.486.2.081 REDE CRIANCA 23.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.000,00 15.81.486.2.100 PROG. APOIO CRINCA E ADOLESCEN 5.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 15.81.486.2.116 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 2.624.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.550.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 850.000,00 4.5.90.42 AUXILIOS 202.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 15.81.486.2.119 FDO MUN BEM ESTAR SOCIAL-FMBES 227.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 67.500,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 42.500,00 4.5.50.42 AUXILIOS 90.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 15.81.487.1.005 PROJETO SAO PEDRO 195.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 2.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 93.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 15.81.487.1.107 PROJETO TERRA 990.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 80.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 910.000,00 15.81.487.2.012 MANUT COORD DE DEFESA CIVIL 78.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 7 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 11 - SEC MUN ACAO SOCIAL,TRABALHO Unidade : 11.01 - SEC MUN ACAO SOCIAL,TRABALHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 7.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 66.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 11.165.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 8 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 12 - SEC MUN DESENV. URBANO Unidade : 12.01 - SEC MUN DESENV. URBANO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 6.600.600,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 259.600,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.800,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 4.086.300,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 49.800,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 261.100,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 87.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 900.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 322.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 530.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 10.58.323.1.011 REVITALIZACAO CENTRO VITORIA 1.785.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.750.000,00 10.58.323.1.107 PROJETO TERRA 820.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 820.000,00 10.58.323.1.109 PROJETO TERRA - BID 1.000.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 10.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 350.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 247.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 358.000,00 10.58.323.1.113 ENDERECO CIDADAO 165.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 15.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00 10.58.323.1.114 ORLA MARITIMA 50.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 10.58.323.1.115 ROTA MANGUEZAL 40.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 16.91.575.1.084 INTERVENCOES VIARIAS 300.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 10.760.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 9 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 13 - SEC MUN DE OBRAS-SEMOB Unidade : 13.01 - SEC MUN DE OBRAS-SEMOB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.025.1.015 CONSTR RECUP DO PATR PUBLICO 170.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 160.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00 10.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 5.089.400,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 3.532.600,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 9.600,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 94.200,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 11.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 25.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.352.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 10.58.323.1.018 PROG DE URBANIZACAO DA CIDADE 7.690.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 7.650.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 40.000,00 10.58.323.1.107 PROJETO TERRA 9.975.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 245.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 8.630.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.100.000,00 10.58.323.1.109 PROJETO TERRA - BID 6.200.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 4.600.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.600.000,00 10.58.323.1.114 ORLA MARITIMA 1.500.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.500.000,00 10.58.323.1.115 ROTA MANGUEZAL 300.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 10.58.323.1.116 VIVA O BAIRRO 500.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 10.58.455.1.089 PROG DE CONTENCAO DE ENCOSTAS 540.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 540.000,00 10.60.021.2.016 COORD E SUP DE OBRAS PUBLICAS 2.643.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 51.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 2.592.000,00 10.60.323.1.120 MACRODRENAGEM 1.730.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.730.000,00 10.77.455.1.106 REC E CONT EROSAO ORLA CAMBURI 400.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 16.91.575.1.084 INTERVENCOES VIARIAS 2.100.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 100.000,00 16.91.575.1.088 MELH ESCOAM PAV E REC VIAS URB 2.030.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 40.867.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 10 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 14 - SEC MUN EDUCACAO - SEME Unidade : 14.01 - SEC MUN EDUCACAO - SEME ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 287.740,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 110.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 7.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 23.060,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 121.880,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.300,00 08.07.024.1.110 PROG.INTEGR.TECN.INFORM.-PMAT2 827.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 569.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 258.000,00 08.41.025.1.030 EXP E MELH REDE FISICA PRE-ESC 5.498.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 4.908.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 590.000,00 08.41.025.1.107 PROJETO TERRA 2.161.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.761.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 400.000,00 08.41.190.2.020 ADM E MANUT ENSINO PRE-ESCOLAR 18.294.600,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 1.710.000,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 12.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 13.045.000,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 140.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 87.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 773.400,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 500,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 22.600,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 124.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.616.100,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 743.000,00 08.41.190.2.143 CAIXAS ESCOLARES-PRE-ESCOLA 2.598.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.655.000,00 4.5.50.42 AUXILIOS 943.000,00 08.41.492.2.007 PAGTO ENC PREV ASSIST AO IPAMV 3.433.000,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.433.000,00 08.42.021.2.137 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 10.840,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.220,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.100,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 1.840,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.380,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.300,00 08.42.025.1.029 EXP E MELH REDE FISICA 1 GRAU 5.196.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.896.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 1.300.000,00 08.42.025.1.107 PROJETO TERRA 3.642.320,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 3.200.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 442.320,00 08.42.188.1.112 INFORMATICA ESC PUB VITORIA 829.900,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 502.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 11 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 14 - SEC MUN EDUCACAO - SEME Unidade : 14.01 - SEC MUN EDUCACAO - SEME ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 327.000,00 08.42.188.1.151 MELHORIA RENDIMENTO ESCOLAR 1.883.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 21.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 9.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 149.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.462.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00 08.42.188.2.017 ADM E MANUT DO ENSINO 1 GRAU 12.287.208,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 3.176.000,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 15.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 6.826.000,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 275.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 161.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 591.228,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 12.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.600,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 152.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 540.580,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 10.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 487.800,00 08.42.188.2.126 CAIXAS ESCOLARES-UNID 1 GRAU 3.285.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 2.370.000,00 4.5.50.42 AUXILIOS 915.000,00 08.42.492.2.007 PAGTO ENC PREV ASSIST AO IPAMV 6.235.000,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 6.235.000,00 08.46.224.2.018 ESCOLINHAS DE ESPORTE 74.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 12.900,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 100,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 100,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 50.800,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 08.47.483.2.014 BOLSA ESCOLA 200.000,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 200.000,00 08.49.252.2.104 ATEND ALUNOS PORT NEC EDUC ESP 176.100,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 110.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 54.100,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 66.919.208,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 12 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 14 - SEC MUN EDUCACAO - SEME Unidade : 14.02 - FUNDO ENSINO FUNDAM MUNIC VITO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.42.188.2.149 TRANSF AO FUNDEF 23.430.000,00 3.4.60.41 CONTRIBUICOES 23.430.000,00 08.42.188.2.153 MANUT ATIV FUNDO ENS FUND VITO 19.930.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 17.570.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 46.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 2.050.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 25.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 239.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 43.360.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 13 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 15 - SEC MUN DE SAUDE-SEMUS Unidade : 15.01 - FUNDO MUN SAUDE - FUMDES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.75.021.2.155 VIT SAUDE-MANUT.SERV. ADM. 23.332.900,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 7.181.100,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 12.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 14.406.900,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 261.400,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 443.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.4.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 5.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 117.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 45.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 137.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 599.500,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 5.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00 13.75.024.1.110 PROG.INTEGR.TECN.INFORM.-PMAT2 75.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00 13.75.025.1.061 CONST E REF UN SAUDE PROP CED 1.060.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 920.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 13.75.025.1.107 PROJETO TERRA 1.868.196,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 1.698.196,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 30.000,00 13.75.428.2.037 MANUT.SIST.ATENCAO A SAUDE 9.545.917,00 3.4.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 515.958,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 22.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.313.915,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 20.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 149.300,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 4.405.814,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 360.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 716.930,00 13.75.428.2.102 CONSORCIO SAUDE METROPOLITANO 215.865,00 3.4.60.41 CONTRIBUICOES 215.865,00 13.75.428.2.103 CONT. P/ ASSIST. FARMACEUTICA 135.314,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 135.314,00 13.75.428.2.105 ASSIST FIN REDE COMPL DE SAUDE 300.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 300.000,00 13.75.428.2.142 OPERAC ACOES A CARGO DE INSTIT 885.600,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 885.600,00 13.82.492.2.007 PAGTO ENC PREV ASSIST AO IPAMV 3.953.000,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 3.953.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 41.371.792,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 14 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 16 - SEC MUN DE SERVICOS - SEMURB Unidade : 16.01 - SEC MUN DE SERVICOS - SEMURB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 4.924.200,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 9.900,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 4.149.900,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 67.700,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 137.700,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 21.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 60.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 345.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 90.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 10.60.325.2.038 MANUT DE LOGRADOUROS PUBLICOS 483.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 463.000,00 10.60.325.2.040 SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 19.910.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 19.900.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 10.60.325.2.043 MANUT OPER USINA REC DE LIXO 1.130.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.064.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 13.76.448.1.105 MUNIC. SIST. AGUA E ESGOTO 520.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 310.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 26.967.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 15 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 17 - SEC MUN CIDAD. E SEG. PUBLICA Unidade : 17.01 - SEC MUN CIDAD. E SEG.PUBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 06.30.021.2.156 VITORIA COM SEGURANCA 789.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3.4.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 5.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 118.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 180.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 364.000,00 15.81.021.2.123 COORD MAN SERV ASSIS JUR CIDAD 1.289.000,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 655.600,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 6.800,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 12.600,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 5.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 11.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 196.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 305.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 15.81.025.1.009 CASA DO CIDADAO 880.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 880.000,00 15.81.487.2.121 CIDADANIA NOS BAIRROS 75.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 55.000,00 15.81.487.2.122 CIDADANIA BAIRROS-PROJ.TERRA 75.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 55.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 3.108.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 16 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 18 - SEC MUN DE FAZENDA - SEMFA Unidade : 18.01 - SEC MUN DE FAZENDA - SEMFA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.08.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 7.885.500,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 3.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 6.449.200,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 51.300,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 47.500,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 15.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 19.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 142.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 1.040.500,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 10.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 03.08.030.1.111 MODERN DA ADMINIST TRIBUTARIA 100.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 36.600,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 43.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 7.985.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 17 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 19 - SEC MUN ADMINISTRACAO-SEMAD Unidade : 19.01 - SEC MUN ADMINISTRACAO-SEMAD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 14.303.200,00 3.1.90.03 PENSOES 35.000,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 363.300,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 12.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 8.091.400,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 631.800,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.236.700,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 12.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 18.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.600,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 375.400,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.336.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 110.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 73.000,00 03.07.021.2.107 SUPRIM DO ALMOXARIFADO CENTRAL 1.765.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.479.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 286.000,00 03.07.021.2.147 VITORIA DO SERVIDOR 477.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 6.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 71.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 318.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 47.000,00 15.82.492.2.007 PAGTO ENC PREV ASSIST AO IPAMV 9.579.000,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 9.579.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 26.124.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 18 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 20 - PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR Unidade : 20.01 - PROCURADORIA JURIDICA - PROJUR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.014.2.140 MANUT PROCURADORIA JURIDICA 2.768.100,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 2.514.800,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2.300,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 2.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 12.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 19.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 50.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 124.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 2.768.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 19 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 21 - SEC MUN DE CULTURA - SEMC Unidade : 21.01 - SEC MUN DE CULTURA - SEMC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 1.024.300,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 22.400,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.400,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 697.200,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 10.100,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 4.200,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 17.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 31.800,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 208.200,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 08.48.025.1.008 BIBLIOTECA MUNICIPAL 360.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 360.000,00 08.48.246.2.087 CONV COOP MUTUA INST HIS GEOGR 90.000,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 90.000,00 08.48.247.2.085 COORD PROM INC ATIV ART CULT 2.517.000,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 100.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.800,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 601.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 951.200,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 850.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 08.48.247.2.152 VITORIA DA CULTURA-PROJ.TERRA 61.300,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 3.600,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 34.200,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 11.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 4.052.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 20 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 21 - SEC MUN DE CULTURA - SEMC Unidade : 21.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.48.247.2.086 PROM.DESENV.CULTURAL VITORIA 150.000,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 2.000,00 3.4.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 15.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 3.4.90.18 AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES 25.000,00 3.4.90.20 AUX FINANCEIRO A PESQUISADORES 25.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 3.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.000,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 63.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 150.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 21 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 22 - SEC MUN MEIO AMBIENTE-SEMMAM Unidade : 22.01 - SEC MUN MEIO AMBIENTE-SEMMAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.17.104.1.107 PROJETO TERRA 400.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 240.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00 10.60.328.1.144 PARQUES DA CIDADE 400.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 10.60.328.1.145 PARQUES DA CIDADE-PROJ.TERRA 400.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00 10.60.328.2.141 CIDADE VERDE 4.100.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 4.100.000,00 10.60.328.2.144 MANUT.DE PARQUES MUNICIPAIS 781.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 760.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 13.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 3.400.700,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 853.800,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 1.905.900,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 21.500,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 130.500,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 26.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 48.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 360.000,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 13.77.021.2.071 CONTR CONS REC BAC R STA MARIA 70.000,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 70.000,00 13.77.103.2.094 FISCAL.E MONIT AREAS PROTEGIDA 20.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.500,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 13.77.103.2.110 EDUCACAO AMBIENTAL 59.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 5.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 12.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 39.000,00 13.77.456.2.095 CONTROLE AMBIENTAL 42.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 13.77.456.2.096 PROGRAMA AGUA LIMPA 30.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 10.000,00 13.77.456.2.154 GESTAO AMBIENTAL 35.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 22 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 22 - SEC MUN MEIO AMBIENTE-SEMMAM Unidade : 22.01 - SEC MUN MEIO AMBIENTE-SEMMAM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 9.738.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 23 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 23 - SEC MUN TRANSP/INFRA-EST URB Unidade : 23.01 - SEC MUN TRANSP/INFRA-EST URB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10.58.323.1.108 DESEN INFRA-ESTRUT-ENERG.TELEC 65.400,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.400,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 50.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 10.60.327.1.044 MELHORIAS E EXP. ILUM. PUBLICA 2.550.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 40.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 30.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.450.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 10.60.327.1.117 LUZES ORNAMENTAIS DA CIDADE 400.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 80.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 290.000,00 10.60.327.1.118 EFICIENCIA ENERGETICA 850.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 90.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 20.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 740.000,00 10.60.327.2.045 MANUT SIST ILUMINACAO PUBLICA 4.700.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 4.655.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 16.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 4.569.700,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 1.565.900,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 2.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 2.016.600,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 35.700,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 42.900,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 15.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 25.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 141.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 277.600,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 1.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 410.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 16.91.021.2.161 GESTAO TRANS-ATEND AO PUBLICO 85.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 70.000,00 16.91.571.1.119 VIT TRANSP/P DESENV SIST PASSA 80.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 16.91.571.2.157 VIT TRANSP/A DESENV SIST PASSA 141.100,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 70.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 63.600,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 7.500,00 16.91.573.1.158 GESTAO TRANSITO-PLAN.E REGULAM 3.100.400,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 370.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 2.700.400,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 16.91.573.2.159 GESTAO TRANS/OPER,FISCAL,POLIC 1.197.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 24 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 23 - SEC MUN TRANSP/INFRA-EST URB Unidade : 23.01 - SEC MUN TRANSP/INFRA-EST URB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 70.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 90.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 825.600,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00 16.91.573.2.160 GESTAO TRANS-EDUCACAO,SEGURANŹ 395.900,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 20.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 375.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 18.135.100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 25 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 24 - AUDITORIA GERAL - AUDIT Unidade : 24.01 - AUDITORIA GERAL - AUDIT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.032.2.145 COOD MANUT AUDITORIA GERAL 541.900,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 295.900,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 8.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 8.500,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 60.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 11.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 43.500,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 500,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 541.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 26 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 25 - SEC MUN DE ESPORTES - SEMESP Unidade : 25.01 - SEC MUN DE ESPORTES - SEMESP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 1.009.300,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 188.700,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 552.100,00 3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.700,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 19.400,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 18.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 18.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 77.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 119.100,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 8.300,00 08.46.224.2.082 COORD PROM INC ATIV ESP LAZER 1.237.900,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 200.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 20.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 2.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.900,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 353.400,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 615.600,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 08.46.224.2.083 CONV COOP METUA FED ESP AMADOR 600.000,00 3.4.90.41 CONTRIBUICOES 600.000,00 08.46.224.2.084 VITORIA DA INFANCIA 234.500,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38.500,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 15.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 32.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 45.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 100.500,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00 08.46.224.2.170 VITORIA DA INFANCIA-PROJ.TERRA 70.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 26.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 15.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 08.46.228.1.090 CENTRO TREINAMENTO ESPORTIVO 302.000,00 4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 252.000,00 4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 3.453.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 27 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 26 - SEC MUNIC DESENVOLV ECONOMICO Unidade : 26.01 - SEC MUNIC DESENVOLV ECONOMICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.021.2.001 COORD.E MANUT.SERV.ADMINIST. 670.200,00 3.1.90.04 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV 58.800,00 3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 1.000,00 3.1.90.11 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL 399.400,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL 1.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 9.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 30.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 25.500,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 500,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 120.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 11.07.021.2.148 VITORIA DO DESENVOLV.ECONOMICO 144.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 7.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 92.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 14.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 24.000,00 11.65.363.2.113 VITORIA DO TURISMO 465.000,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 30.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 20.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 25.000,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 15.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 19.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 350.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 11.65.363.2.114 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 200.000,00 3.4.90.32 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 14.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 34.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 120.500,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 1.479.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 28 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 26 - SEC MUNIC DESENVOLV ECONOMICO Unidade : 26.02 - FUNDO APOIO CIENCIA/TECNOLOGIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.10.021.2.092 MAN SECR EXECUTIVA DO FACITEC 40.000,00 3.4.90.14 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3.4.90.33 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 1.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 8.500,00 3.4.90.92 DESP DE EXERC ANTERIORES 2.000,00 4.5.90.52 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00 03.10.057.2.057 VITORIA DA CIENCIA E TECNOLOG 740.000,00 3.4.50.41 CONTRIBUICOES 140.000,00 3.4.90.18 AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES 220.000,00 3.4.90.20 AUX FINANCEIRO A PESQUISADORES 280.000,00 3.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3.4.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00 3.4.90.36 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 3.000,00 3.4.90.39 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 22.000,00 4.5.50.42 AUXILIOS 39.000,00 4.6.90.66 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 780.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 29 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 30 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Unidade : 30.01 - RECURSOS SOB SUPERVISAO SEMFA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.021.2.052 INDENIZACOES E RESTITUICOES 160.000,00 3.4.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 160.000,00 03.07.021.2.150 PGTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS 1.370.000,00 3.4.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 900.000,00 4.5.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 470.000,00 03.08.033.2.050 JUROS,AMORTIZ. E ENC DIV.PUBL. 4.150.000,00 3.2.90.21 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 3.2.90.22 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 50.000,00 4.7.90.71 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 3.100.000,00 03.08.033.2.051 REFINANC.DIV.PUBL.INTERNA 2.350.000,00 3.2.90.21 JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO 1.600.000,00 3.2.90.22 OUTROS ENC S/A DIV P/CONTRATO 50.000,00 4.7.90.71 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO 700.000,00 15.84.492.2.055 CONTRIBUICAO AO PASEP 220.000,00 3.4.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR 220.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 8.250.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 30 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 31 - ENCARGOS C/ENTIDADES SUPERVIS. Unidade : 31.01 - RECURSOS S/SUPERVISAO SEMFA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 03.07.031.2.099 CONTR CIA DE DESENV DE VITORIA 900.000,00 3.4.14.44 SUBVENCOES ECONOMICAS 900.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 900.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 31 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orgao : 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA Unidade : 99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Func-Programatica Cat-Econom Especificacao Elemento Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 99.99.999.9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total ................ 500.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNIC DE VITORIA Pagina...: 32 Hora.....: 18:01 COR40800 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD ) Data: 07/05/2001 ORCAMENTO PARA 2.001 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .......... 353.466.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD ----------------------------- ----------------------------- --------------------------------------- Ericsson Marcel Salazar Pinto Joao Luiz Lima Neivaldo Bragatto Chefe Div. de Contabilidade Diretor do Depto. de Adm. Financeira Secretario Municipal de Fazenda Contador - CRC/ES 6387 ę†ę$'œ/ł1P5v6(;Ä;Ŕ>×@ű{~.“E•_Žv°ă*ĺóě ďŽ$J%Ű.ň0Ö=í?\\s^}j l–q­sé}€ę—†˜מvĄaĆxČŻŇĆÔëíż˙Öç ţ(Ë0ä0űňűéűéűňűňűéűéűéűéűéűéűéűňűéűéűéűňűéűéűéűéűéűéűéűéűéűéűéCJ PJmH sH CJ PJmH sH CJ PJ8‡ “´:_„ ž x ĺ R ż , ™  s ŕ M ş '”‡ôýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýä0ţôaçTÚGÍSŮ_çmóšĂěrř~€sŕMş@­3 ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý  zçmÚG´! 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