Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Categoria Econômica Lei Complementar nº 131/09, Art 48-A, inciso I.
Total:
Orçado: 3.401.926,00
Autorizado: 11.716.231,00
Empenhado: 7.158.602,80
Liquidado: 6.989.591,81
Pago: 6.989.591,81
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
4.4.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1,00 2.509.223,00 1.446.965,40 141.385,00 0,00 0,00
4.4.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00 SEVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS – PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 0,00 634.871,00 289.742,40 0,00 0,00 0,00
4.4.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.265.820,00 7.931.765,00 6.886.248,21 6.878.280,00 6.853.793,51 6.853.793,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 136.103,00 640.370,00 474.857,60 138.937,80 135.798,30 135.798,30
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.91.00 SENT JUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00