Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Categoria Econômica Lei Complementar nº 131/09, Art 48-A, inciso I.
Total:
Orçado: 4.925.085,00
Autorizado: 15.345.163,80
Empenhado: 13.400.630,90
Liquidado: 10.245.992,18
Pago: 8.968.720,58
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.06.00 BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS – PESSOAL CIVIL 25.001,00 18.801,00 14.460,74 14.460,74 14.460,74 14.460,74
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.26.00 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.28.00 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQUICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.29.00 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 390.858,00 200.414,00 176.643,68 161.644,76 106.881,26 89.167,48
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 13.025,00 6.025,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 275.025,00 377.882,00 289.918,00 289.660,00 197.770,00 197.770,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 80.000,00 37.500,00 24.846,33 24.846,33 24.846,33 24.846,33
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF 179.927,00 195.544,00 194.548,75 192.952,75 192.952,75 192.952,75
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 360.474,00 771.303,00 761.579,60 745.243,10 661.242,79 606.207,03
3.3.90.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 3.128.255,00 10.752.757,00 9.515.810,87 9.094.824,53 6.437.153,27 5.612.453,57
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 0,00 2.064.325,00 2.051.813,66 1.980.575,97 1.754.588,39 1.605.607,09
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 432.520,00 444.749,00 444.748,62 419.597,19 385.271,12 385.271,12
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00 AUXILIO-TRANSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.67.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 48.486,00 48.485,95 48.485,95 48.485,95 48.485,95
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 427.377,80 422.339,58 422.339,58 422.339,58 191.498,52
3.3.90.95.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00