1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Liquidação 0296/2020 - 17/04/2020
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.980,00 Total Liquidado: R$ 2.980,00 Total Pago: R$ 2.980,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0142/2020 Processo: 13374-47/2020
Data: 04/05/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0142/2020 Processo: 13374-47/2020
Data: 22/05/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 (ISENTO ) Valor: -R$2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico: AQUSIÇÃO DE MIL (1000) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELA GUARDAS MUNICIPAIS, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19, REDUZINDO CONTÁGIO E TRANSMIÇÃO DO VÍRUS - EXERCÍCIO/2020.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0184/2020 Processo: 13374-47/2020
Data: 03/06/2020 Empenho: 0156/2020 Licitação: 56/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 2.980,00
Beneficiário: D B B L PONTES CAMISAS UNIFORMES E PERSONALIZADOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa