| Número do Pagamento:
|
0051/2020
|
Processo:
|
999-49/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Empenho:
|
0060/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.717,62
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2020
|
Processo:
|
13191-21/2020
|
| Data:
|
14/04/2020
|
Empenho:
|
0111/2020
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 421.810,56
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2020
|
Processo:
|
13637-18/2020
|
| Data:
|
28/04/2020
|
Empenho:
|
0111/2020
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.985,50
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0160/2020
|
Processo:
|
13640-31/2020
|
| Data:
|
04/05/2020
|
Empenho:
|
0111/2020
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.967,74
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0160/2020
|
Processo:
|
810-18/2020
|
| Data:
|
22/05/2020
|
Empenho:
|
0223/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 462,89
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0254/2020
|
Processo:
|
16937-59/2020
|
| Data:
|
04/06/2020
|
Empenho:
|
0111/2020
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 56.605,11
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2020
|
Processo:
|
17568-11/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0215/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.647.086,79
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2020
|
Processo:
|
17841-8/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0111/2020
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.208,94
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2020
|
Processo:
|
17568-11/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0217/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 215.035,40
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2020
|
Processo:
|
17568-11/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0219/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.383,25
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0226/2020
|
Processo:
|
14735-72/2020
|
| Data:
|
09/07/2020
|
Empenho:
|
0258/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.819,49
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2020
|
Processo:
|
17568-11/2020
|
| Data:
|
30/06/2020
|
Empenho:
|
0221/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.515,04
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2020
|
Processo:
|
45390-84/2018
|
| Data:
|
14/08/2020
|
Empenho:
|
0238/2020
|
Licitação:
|
257/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.832,38
|
| Beneficiário:
|
ITACA EIRELI
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2020
|
Processo:
|
45390-84/2018
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Empenho:
|
0238/2020
|
Licitação:
|
257/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$15.832,38
|
| Beneficiário:
|
ITACA EIRELI
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA 25 HP 4 TEMPOS NECESSÁRIO PARA AÇÕES FISCAIS SOB RESPONSABILIDADE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 4539084/2018
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0297/2020
|
Processo:
|
45390-84/2018
|
| Data:
|
19/08/2020
|
Empenho:
|
0238/2020
|
Licitação:
|
257/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.832,38
|
| Beneficiário:
|
ITACA EIRELI
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Frota - SEMMAM
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0639/2020
|
Processo:
|
24587-2/2020
|
| Data:
|
21/09/2020
|
Empenho:
|
0316/2020
|
Licitação:
|
3/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58.045,47
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0719/2020
|
Processo:
|
28782-1/2020
|
| Data:
|
15/10/2020
|
Empenho:
|
0316/2020
|
Licitação:
|
3/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 63.546,73
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0675/2020
|
Processo:
|
28175-33/2020
|
| Data:
|
05/10/2020
|
Empenho:
|
0317/2020
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 103.240,34
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0639/2020
|
Processo:
|
24211-90/2020
|
| Data:
|
21/09/2020
|
Empenho:
|
0317/2020
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.300,84
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0531/2020
|
Processo:
|
63238-64/2019
|
| Data:
|
12/08/2020
|
Empenho:
|
4062/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.896,31
|
| Beneficiário:
|
AMF SERVICOS E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
| Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|