Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Fonte de Recursos 1.122.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE PNAE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.765.846,29 Total Liquidado: R$ 3.657.509,23 Total Pago: R$ 3.657.509,23
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.667.007,23 Total Liquidado: R$ 3.657.509,23 Total Pago: R$ 3.657.509,23
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

135 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0196/2020 Processo: 5469-97/2020
Data: 21/02/2020 Empenho: 0123/2020 Licitação: 307/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 633,20
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0217/2020 Processo: 6200-28/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0142/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.601,35
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0217/2020 Processo: 6200-28/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0143/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.636,11
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0217/2020 Processo: 6202-17/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0143/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 5.515,35
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0217/2020 Processo: 6202-17/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0142/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 6.112,95
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0224/2020 Processo: 7343-57/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0138/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 24.616,48
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0224/2020 Processo: 7343-57/2020
Data: 04/03/2020 Empenho: 0139/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 16.579,54
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0270/2020 Processo: 8378-3/2020
Data: 11/03/2020 Empenho: 0134/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.193,30
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0270/2020 Processo: 8378-3/2020
Data: 11/03/2020 Empenho: 0132/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.172,41
Beneficiário: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 9772-69/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0139/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 50.242,00
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 9772-69/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0138/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 27.206,04
Beneficiário: S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 9768-9/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0143/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 8.609,85
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 9768-9/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0142/2020 Licitação: 293/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.976,48
Beneficiário: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 8978-71/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0130/2020 Licitação: 96/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 14.316,92
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 8978-71/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0129/2020 Licitação: 96/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 16.570,14
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0286/2020 Processo: 8978-71/2020
Data: 18/03/2020 Empenho: 0130/2020 Licitação: 96/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 677,96
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0313/2020 Processo: 11196-10/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 0129/2020 Licitação: 96/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 26.390,59
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0313/2020 Processo: 11196-10/2020
Data: 23/03/2020 Empenho: 0130/2020 Licitação: 96/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 23.908,06
Beneficiário: MERCANTIL PRIMOR LTDA Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0318/2020 Processo: 10824-40/2020
Data: 24/03/2020 Empenho: 0507/2020 Licitação: 313/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.698,00
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0318/2020 Processo: 10824-40/2020
Data: 24/03/2020 Empenho: 0508/2020 Licitação: 313/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 352,60
Beneficiário: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS Fonte: 1.122.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa