Número do Pagamento:
|
0196/2020
|
Processo:
|
5469-97/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Empenho:
|
0123/2020
|
Licitação:
|
307/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 633,20
|
Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0217/2020
|
Processo:
|
6200-28/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0142/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.601,35
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0217/2020
|
Processo:
|
6200-28/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0143/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.636,11
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0217/2020
|
Processo:
|
6202-17/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0143/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.515,35
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0217/2020
|
Processo:
|
6202-17/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0142/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.112,95
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0224/2020
|
Processo:
|
7343-57/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0138/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24.616,48
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0224/2020
|
Processo:
|
7343-57/2020
|
Data:
|
04/03/2020
|
Empenho:
|
0139/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.579,54
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0270/2020
|
Processo:
|
8378-3/2020
|
Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0134/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.193,30
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0270/2020
|
Processo:
|
8378-3/2020
|
Data:
|
11/03/2020
|
Empenho:
|
0132/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.172,41
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
9772-69/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0139/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 50.242,00
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
9772-69/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0138/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.206,04
|
Beneficiário:
|
S&P COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
9768-9/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0143/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.609,85
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
9768-9/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0142/2020
|
Licitação:
|
293/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.976,48
|
Beneficiário:
|
FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
8978-71/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
96/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.316,92
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
8978-71/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0129/2020
|
Licitação:
|
96/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 16.570,14
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2020
|
Processo:
|
8978-71/2020
|
Data:
|
18/03/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
96/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 677,96
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0313/2020
|
Processo:
|
11196-10/2020
|
Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
0129/2020
|
Licitação:
|
96/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.390,59
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0313/2020
|
Processo:
|
11196-10/2020
|
Data:
|
23/03/2020
|
Empenho:
|
0130/2020
|
Licitação:
|
96/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.908,06
|
Beneficiário:
|
MERCANTIL PRIMOR LTDA
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0318/2020
|
Processo:
|
10824-40/2020
|
Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
0507/2020
|
Licitação:
|
313/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.698,00
|
Beneficiário:
|
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0318/2020
|
Processo:
|
10824-40/2020
|
Data:
|
24/03/2020
|
Empenho:
|
0508/2020
|
Licitação:
|
313/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 352,60
|
Beneficiário:
|
DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
|
Fonte:
|
1.122.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Programa de Alimentação Escolar
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|