1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 1481/2020 - 18/05/2020, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 234.000,00 Total Liquidado: R$ 234.000,00 Total Pago: R$ 234.000,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0737/2020 Processo: 17765-30/2020
Data: 01/07/2020 Empenho: 1481/2020 Licitação: 76/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 62.400,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0789/2020 Processo: 13588-13/2020
Data: 10/07/2020 Empenho: 1481/2020 Licitação: 76/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 78.000,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0895/2020 Processo: 13588-13/2020
Data: 29/07/2020 Empenho: 1481/2020 Licitação: 76/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 93.600,00
Beneficiário: SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa