1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2020, Empenho 0159/2020 - 15/05/2020, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.310,00 Total Liquidado: R$ 8.310,00 Total Pago: R$ 8.310,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0171/2020 Processo: 19950-60/2020
Data: 25/06/2020 Empenho: 0159/2020 Licitação: 80/2020 (ISENTO ) Valor: R$ 8.310,00
Beneficiário: EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa