| Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.485,88
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
29/01/2019
|
Empenho:
|
0007/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 76.550,70
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2019
|
Processo:
|
4169-57/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0045/2019
|
Licitação:
|
25/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.782,50
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2019
|
Processo:
|
4173-15/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
24/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.232,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
01/02/2019
|
Empenho:
|
0030/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.026,90
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
01/02/2019
|
Empenho:
|
0034/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 581,64
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.358,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 426.114,30
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0013/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.959,04
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0014/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.389,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.742,94
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0016/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 38.275,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0017/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.214,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
VENCIMENTOS E SALARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0018/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.940,09
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
ADICIONAL NOTURNO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.915,94
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
INCORPORAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0020/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.288,77
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
ABONO DE PERMANENCIA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 69.275,07
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.509,26
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 68.881,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
3436-79/2019
|
| Data:
|
31/01/2019
|
Empenho:
|
0024/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.734,39
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|