Número do Pagamento:
|
0133/2019
|
Processo:
|
68662-52/2016
|
Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
1029/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.594,85
|
Beneficiário:
|
PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0134/2019
|
Processo:
|
68662-52/2016
|
Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
1029/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 70.356,84
|
Beneficiário:
|
PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0137/2019
|
Processo:
|
48104-51/2017
|
Data:
|
12/03/2019
|
Empenho:
|
1029/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 72.809,66
|
Beneficiário:
|
PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0407/2019
|
Processo:
|
29265-8/2019
|
Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
1509/2019
|
Licitação:
|
13/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 21.466,16
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.530.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
29265-8/2019
|
Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
1509/2019
|
Licitação:
|
13/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 1.249,35
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.530.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
CONTRATO Nº 428/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM - CENTRO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 4573300/2018
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0228/2019
|
Processo:
|
10037-64/2019
|
Data:
|
22/04/2019
|
Empenho:
|
2013/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.021,22
|
Beneficiário:
|
CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
Fonte:
|
1.510.0195
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0498/2019
|
Processo:
|
34071-24/2019
|
Data:
|
30/07/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 15.892,92
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
34071-24/2019
|
Data:
|
26/07/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 924,98
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 428/18 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM – CENTRO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 4573300/18. EXERCÍCIO 2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0619/2019
|
Processo:
|
51563-84/2019
|
Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 13.943,00
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
51563-84/2019
|
Data:
|
26/09/2019
|
Empenho:
|
3582/2019
|
Licitação:
|
13/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 811,50
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5484.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0626/2019
|
Processo:
|
34224-33/2019
|
Data:
|
01/10/2019
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 121.942,78
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
34224-33/2019
|
Data:
|
27/09/2019
|
Empenho:
|
3603/2019
|
Licitação:
|
14/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 4.882,78
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5493.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0757/2019
|
Processo:
|
50615-3/2019
|
Data:
|
06/12/2019
|
Empenho:
|
5628/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.342,95
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
50615-3/2019
|
Data:
|
02/12/2019
|
Empenho:
|
5628/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 133,86
|
Beneficiário:
|
ALPES ENGENHARIA EIRELI
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6628.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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