Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Função 17 - Saneamento
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 950.291,96 Total Liquidado: R$ 364.372,85 Total Pago: R$ 364.372,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 429.705,64 Total Liquidado: R$ 364.372,85 Total Pago: R$ 364.372,85
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0133/2019 Processo: 68662-52/2016
Data: 11/03/2019 Empenho: 1029/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.594,85
Beneficiário: PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0134/2019 Processo: 68662-52/2016
Data: 11/03/2019 Empenho: 1029/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 70.356,84
Beneficiário: PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2019 Processo: 48104-51/2017
Data: 12/03/2019 Empenho: 1029/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 72.809,66
Beneficiário: PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA - ME Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0407/2019 Processo: 29265-8/2019
Data: 03/07/2019 Empenho: 1509/2019 Licitação: 13/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 21.466,16
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 2.530.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 29265-8/2019
Data: 03/07/2019 Empenho: 1509/2019 Licitação: 13/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 1.249,35
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 2.530.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: CONTRATO Nº 428/2018, REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM - CENTRO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO 4573300/2018
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Número do Pagamento: 0228/2019 Processo: 10037-64/2019
Data: 22/04/2019 Empenho: 2013/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.021,22
Beneficiário: CEF - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO Fonte: 1.510.0195
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0498/2019 Processo: 34071-24/2019
Data: 30/07/2019 Empenho: 3582/2019 Licitação: 13/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 15.892,92
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 34071-24/2019
Data: 26/07/2019 Empenho: 3582/2019 Licitação: 13/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 924,98
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CT 428/18 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA NAS VIAS INTERNAS DO MERCADO DA VILA RUBIM – CENTRO DE VITÓRIA, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 4573300/18. EXERCÍCIO 2019.
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Número do Pagamento: 0619/2019 Processo: 51563-84/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 3582/2019 Licitação: 13/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 13.943,00
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 51563-84/2019
Data: 26/09/2019 Empenho: 3582/2019 Licitação: 13/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 811,50
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Intervenções nas Redes de Drenagem
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: Pagamento da Liquidação 5484.
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Número do Pagamento: 0626/2019 Processo: 34224-33/2019
Data: 01/10/2019 Empenho: 3603/2019 Licitação: 14/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 121.942,78
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 34224-33/2019
Data: 27/09/2019 Empenho: 3603/2019 Licitação: 14/2018 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 4.882,78
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: Pagamento da Liquidação 5493.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0757/2019 Processo: 50615-3/2019
Data: 06/12/2019 Empenho: 5628/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.342,95
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 50615-3/2019
Data: 02/12/2019 Empenho: 5628/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 133,86
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Fonte: 1.920.0412
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 17.512.0023.Elaboração de Projetos e Implantação das Obras de
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: Pagamento da Liquidação 6628.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa