1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.111.0287 - DEVOLUÇÃO CMV
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 824.000,00 Total Liquidado: R$ 824.000,00 Total Pago: R$ 824.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

102 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1422/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI AECIO BISPO DOS SANTOS Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1423/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ALVARO FERNANDES LIMA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1424/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ANA MARIA CHAVES COLARES Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1425/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ANISIO SPINOLA TEIXEIRA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1426/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI CARLITA CORREA PEREIRA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1427/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI PROFESSOR CARLOS ALBERTO MARTINEL Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1428/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI CECILIA MEIRELES Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1429/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DOM JOAO BATISTA MOTTA E ALBUQUER Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1430/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DARCY CASTELLO DE MENDONCA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1431/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DARCY VARGAS Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1432/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DR. DENIZART SANTOS Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1433/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DR PEDRO FEU ROSA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1434/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI DR. THOMAZ TOMMASI Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1436/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI ERNESTINA PESSOA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1437/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITAO Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1438/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI GEORGINA DA TRINDADE FARIA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1439/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI GILDA DE ATHAYDE RAMOS Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1440/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI JACY ALVES FRAGA Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1441/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI JACYNTHA FERREIRA DE SOUZA SIMOES Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0563/2019 Processo: 23609-75/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 1442/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.000,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI JOAO PEDRO DE AGUIAR Fonte: 2.111.0287
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Autonomia Financeira das Unidades de Ensino
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa