Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.212.0327 - PRO SAÚDE III - EMESCAN
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.075,00 Total Liquidado: R$ 15.075,00 Total Pago: R$ 15.075,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 1321/2019 Processo: 67473-5/2019
Data: 03/12/2019 Empenho: 2619/2019 Licitação: 175/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 15.075,00
Beneficiário: DATAGOV INFORMATICA LTDA Fonte: 2.212.0327
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa