| Número do Pagamento:
|
0001/2019
|
Processo:
|
74766-68/2018
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
0005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 120.996,40
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2019
|
Processo:
|
1432-75/2018
|
| Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80.851,09
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2019
|
Processo:
|
1432-75/2018
|
| Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
0002/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.730,00
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
AUXÍLIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2019
|
Processo:
|
1427-62/2018
|
| Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
0003/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 49.195,53
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2019
|
Processo:
|
1427-62/2018
|
| Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.056,00
|
| Beneficiário:
|
INSPETORIA SAO JOAO BOSCO
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
AUXÍLIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2019
|
Processo:
|
73513-5/2016
|
| Data:
|
27/06/2019
|
Empenho:
|
0006/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 65.548,27
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE VIVENCIAS - DESPERTAR PARA VIDA
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2019
|
Processo:
|
47114-50/2018
|
| Data:
|
27/06/2019
|
Empenho:
|
0007/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 98.966,88
|
| Beneficiário:
|
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2019
|
Processo:
|
45120-73/2018
|
| Data:
|
16/07/2019
|
Empenho:
|
0008/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 134.982,67
|
| Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2019
|
Processo:
|
30234-8/2019
|
| Data:
|
26/08/2019
|
Empenho:
|
0009/2019
|
Licitação:
|
112/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
CASACA CULTURA E EDUCACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2019
|
Processo:
|
72373-10/2018
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0010/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 130.620,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO CULTURAL CAIEIRAS
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2019
|
Processo:
|
72373-10/2018
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.380,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRO CULTURAL CAIEIRAS
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
AUXÍLIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2019
|
Processo:
|
74762-80/2018
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 91.510,76
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2019
|
Processo:
|
74762-80/2018
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0013/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.428,46
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS AUTISTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-AMAES
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
AUXÍLIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2019
|
Processo:
|
37500-15/2019
|
| Data:
|
04/11/2019
|
Empenho:
|
0015/2019
|
Licitação:
|
136/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4.260,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2019
|
Processo:
|
56094-9/2018
|
| Data:
|
03/12/2019
|
Empenho:
|
0014/2019
|
Licitação:
|
159/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 21.400,00
|
| Beneficiário:
|
LUCIANO BETIATE 01998336999
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2019
|
Processo:
|
43528-91/2019
|
| Data:
|
12/11/2019
|
Empenho:
|
0016/2019
|
Licitação:
|
140/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.198,00
|
| Beneficiário:
|
SORFI SORVETES FINOS LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2019
|
Processo:
|
43527-47/2019
|
| Data:
|
12/11/2019
|
Empenho:
|
0017/2019
|
Licitação:
|
151/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2019
|
Processo:
|
49227-71/2019
|
| Data:
|
05/11/2019
|
Empenho:
|
0019/2019
|
Licitação:
|
165/2019 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 224,00
|
| Beneficiário:
|
GM GRAFICA & EDITORA LTDA ME
|
Fonte:
|
2.990.0113
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
14.243.0011.Fortalecimento do FIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|