Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.390.0444 - POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - FUNCOP
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 154.757,71 Total Liquidado: R$ 139.586,73 Total Pago: R$ 139.586,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0118/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.829,33
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0136/2019 Processo: 11214-20/2019
Data: 25/04/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0136/2019 Processo: 17692-43/2019
Data: 25/04/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0207/2019 Processo: 23668-43/2019
Data: 27/05/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 19/06/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.943,11
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0188/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 21/05/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.943,11
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2019 Processo: 29013-89/2019
Data: 03/07/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0319/2019 Processo: 34975-50/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0379/2019 Processo: 44135-3/2019
Data: 10/09/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0415/2019 Processo: 51139-30/2019
Data: 10/10/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0453/2019 Processo: 59403-83/2019
Data: 08/11/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.585,49
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0324/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 08/08/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.943,11
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0373/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 06/09/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.943,11
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0288/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 10/07/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.943,11
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0496/2019 Processo: 65988-70/2019
Data: 10/12/2019 Empenho: 0587/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.539,89
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0470/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 20/11/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.886,22
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0502/2019 Processo: 3455-3/2019
Data: 11/12/2019 Empenho: 0717/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.886,22
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Acolhimento Institucional
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0496/2019 Processo: 65988-70/2019
Data: 10/12/2019 Empenho: 2706/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.045,60
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 2.390.0444
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa