Número do Pagamento:
|
0118/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.829,33
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0136/2019
|
Processo:
|
11214-20/2019
|
Data:
|
25/04/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0136/2019
|
Processo:
|
17692-43/2019
|
Data:
|
25/04/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0207/2019
|
Processo:
|
23668-43/2019
|
Data:
|
27/05/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0242/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
19/06/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0188/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
21/05/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0265/2019
|
Processo:
|
29013-89/2019
|
Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0319/2019
|
Processo:
|
34975-50/2019
|
Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0379/2019
|
Processo:
|
44135-3/2019
|
Data:
|
10/09/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0415/2019
|
Processo:
|
51139-30/2019
|
Data:
|
10/10/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0453/2019
|
Processo:
|
59403-83/2019
|
Data:
|
08/11/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.585,49
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0324/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
08/08/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0373/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
06/09/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0288/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
10/07/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.943,11
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0496/2019
|
Processo:
|
65988-70/2019
|
Data:
|
10/12/2019
|
Empenho:
|
0587/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.539,89
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0470/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
20/11/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.886,22
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0502/2019
|
Processo:
|
3455-3/2019
|
Data:
|
11/12/2019
|
Empenho:
|
0717/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.886,22
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Acolhimento Institucional
|
Natureza:
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0496/2019
|
Processo:
|
65988-70/2019
|
Data:
|
10/12/2019
|
Empenho:
|
2706/2019
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.045,60
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.390.0444
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0008.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
Natureza:
|
LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|