| Número do Pagamento:
|
0016/2019
|
Processo:
|
5696-89/2019
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| Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 101.406,94
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0018/2019
|
Processo:
|
10670-52/2019
|
| Data:
|
19/03/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 210.149,33
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2019
|
Processo:
|
17269-43/2019
|
| Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
75/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 48.255,19
|
| Beneficiário:
|
AVANTEC ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2019
|
Processo:
|
21701-9/2019
|
| Data:
|
29/08/2019
|
Empenho:
|
0021/2019
|
Licitação:
|
176/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 294.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2019
|
Processo:
|
50132-9/2019
|
| Data:
|
12/09/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 312.368,15
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2019
|
Processo:
|
21705-89/2019
|
| Data:
|
07/10/2019
|
Empenho:
|
0023/2019
|
Licitação:
|
189/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 84.000,00
|
| Beneficiário:
|
RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0072/2019
|
Processo:
|
55781-98/2019
|
| Data:
|
10/10/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 308.917,74
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2019
|
Processo:
|
63222-51/2019
|
| Data:
|
12/11/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 317.578,83
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2019
|
Processo:
|
69118-70/2019
|
| Data:
|
09/12/2019
|
Empenho:
|
0022/2019
|
Licitação:
|
6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 308.767,26
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0073/2019
|
Processo:
|
37771-90/2018
|
| Data:
|
23/10/2019
|
Empenho:
|
0024/2019
|
Licitação:
|
119/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.850,00
|
| Beneficiário:
|
GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2019
|
Processo:
|
24101-94/2019
|
| Data:
|
11/12/2019
|
Empenho:
|
0028/2019
|
Licitação:
|
260/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66.000,00
|
| Beneficiário:
|
ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI
|
Fonte:
|
2.990.0257
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.543.0024.Operar o FUNDAMBIENTAL
|
| Natureza:
|
VEICULOS DE TRACAO MECANICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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