Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.311.0063 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA [IGD]- SUAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 48.178,46 Total Liquidado: R$ 48.178,46 Total Pago: R$ 48.178,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0122/2019 Processo: 14568-26/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0829/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: DANIEL MARTINS SILVA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1820/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1821/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: CLARICE ROMEIRO CAMPOS Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1822/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: FAMIGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1823/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: ROSEANE PIMENTEL RHODES GONCALVES FERNANDES Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1824/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: MARCILEA MARIA XAVIER SOARES Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.197,51
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.363,61
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.280,56
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.363,61
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.363,61
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1825/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: MARCIA DE OLIVEIRA BARCELLOS Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1826/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.708,80
Beneficiário: HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0325/2019 Processo: 41762-84/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1827/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: KATIANA RODRIGUES DE CARVALHO Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.450,66
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0391/2019 Processo: 48422-84/2019
Data: 18/09/2019 Empenho: 1070/2019 Licitação: 167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 565,70
Beneficiário: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0506/2019 Processo: 40772-0/2019
Data: 12/12/2019 Empenho: 1828/2019 Licitação: 161/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0460/2019 Processo: 49226-27/2019
Data: 11/11/2019 Empenho: 2691/2019 Licitação: 210/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 12.850,00
Beneficiário: ELIJAI CONSULTORIA SOCIAL E TREINAMENTO LTDA Fonte: 2.311.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Gestão do Trabalho do SUAS
Natureza: SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa