Número do Pagamento:
|
0122/2019
|
Processo:
|
14568-26/2019
|
Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0829/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
DANIEL MARTINS SILVA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1820/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
BRUNELLA TIBURTINO ALOQUIO TEIXEIRA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1821/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
CLARICE ROMEIRO CAMPOS
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1822/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
FAMIGLIA CRISTINA NEVES MARTINS BRAGA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1823/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
ROSEANE PIMENTEL RHODES GONCALVES FERNANDES
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1824/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
MARCILEA MARIA XAVIER SOARES
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.197,51
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.280,56
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.363,61
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1825/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
MARCIA DE OLIVEIRA BARCELLOS
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1826/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.708,80
|
Beneficiário:
|
HELIOMAR DE ARAUJO CANDIDO
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0325/2019
|
Processo:
|
41762-84/2019
|
Data:
|
05/08/2019
|
Empenho:
|
1827/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.281,60
|
Beneficiário:
|
KATIANA RODRIGUES DE CARVALHO
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.450,66
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0391/2019
|
Processo:
|
48422-84/2019
|
Data:
|
18/09/2019
|
Empenho:
|
1070/2019
|
Licitação:
|
167/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 565,70
|
Beneficiário:
|
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0506/2019
|
Processo:
|
40772-0/2019
|
Data:
|
12/12/2019
|
Empenho:
|
1828/2019
|
Licitação:
|
161/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
Beneficiário:
|
CM PLANEJAMENTO E GESTAO DE EVENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0460/2019
|
Processo:
|
49226-27/2019
|
Data:
|
11/11/2019
|
Empenho:
|
2691/2019
|
Licitação:
|
210/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.850,00
|
Beneficiário:
|
ELIJAI CONSULTORIA SOCIAL E TREINAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0063
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Gestão do Trabalho do SUAS
|
Natureza:
|
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|