1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 2.124.0000 - OUTRAS TRANSF DE REC DO FNDE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 752.065,66 Total Liquidado: R$ 752.065,66 Total Pago: R$ 752.065,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0494/2019 Processo: 7044-89/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 1018/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 385.851,25
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0494/2019 Processo: 7044-89/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 1019/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 118.889,46
Beneficiário: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0632/2019 Processo: 7032-54/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 1015/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 40.012,05
Beneficiário: LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0738/2019 Processo: 7037-87/2019
Data: 19/06/2019 Empenho: 1016/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 93.747,90
Beneficiário: PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0738/2019 Processo: 7037-87/2019
Data: 19/06/2019 Empenho: 1017/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: PATRICIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- ME Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1010/2019 Processo: 43757-6/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 2404/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.231,36
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1045/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 22/08/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.492,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1107/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 05/09/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 14.959,68
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1107/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 05/09/2019 Empenho: 2398/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 21.942,96
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1107/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 05/09/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 10.517,04
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1107/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 05/09/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 5.884,92
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1107/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 05/09/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 24.345,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1107/2019 Processo: 45650-0/2019
Data: 05/09/2019 Empenho: 2402/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 24.345,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1010/2019 Processo: 43757-6/2019
Data: 15/08/2019 Empenho: 2405/2019 Licitação: 156/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.847,04
Beneficiário: COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa