1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.390.0399 - FMAS/BL/PSB/FEAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.096.266,51 Total Liquidado: R$ 965.389,87 Total Pago: R$ 965.389,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0025/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 29/01/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0075/2019 Processo: 2930-16/2019
Data: 15/03/2019 Empenho: 0065/2019 Licitação: 1/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.530,97
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0098/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 02/04/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.981,08
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0184/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 20/05/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 266.018,92
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0193/2019 Processo: 13228-88/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0065/2019 Licitação: 1/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.796,47
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0105/2019 Processo: 9701-22/2019
Data: 04/04/2019 Empenho: 0065/2019 Licitação: 1/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.764,69
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0274/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 08/07/2019 Empenho: 0032/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0236/2019 Processo: 20987-5/2019
Data: 12/06/2019 Empenho: 0065/2019 Licitação: 1/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.297,74
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0309/2019 Processo: 3459-83/2019
Data: 25/07/2019 Empenho: 0068/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0364/2019 Processo: 48884-0/2019
Data: 29/08/2019 Empenho: 1818/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0414/2019 Processo: 48884-0/2019
Data: 08/10/2019 Empenho: 1818/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 180.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0464/2019 Processo: 48884-0/2019
Data: 13/11/2019 Empenho: 1818/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 90.000,00
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.390.0399
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENÇÕES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa