Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.390.0398 - FMAS/BL/BENEFICIOS/FEAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 53.892,00 Total Liquidado: R$ 53.892,00 Total Pago: R$ 53.892,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

55 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1019/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.996,00
Beneficiário: BRUNELLE FALCÃO FERNANDES Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1020/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: CLEVERTON DUARTE JORGE Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1021/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: ALANA CORREA DE SÃO PRIMO Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1022/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: KAROLINE HILGERT REIS Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTA MARTHA - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1023/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.996,00
Beneficiário: LEIDIANE DA SILVA REIS Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1024/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: ANGELICA BRUNO DE SENA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1025/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: ALINE NASCIMENTO CUNHA SIQUEIRA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1026/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: APARECIDA NEVES BENTO Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1027/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: MARINA DO NASCIMENTO ALVARENGA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1028/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: SUELENA FERREIRA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1029/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: MARILENE FAUSTINO RAMOS SOUZA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1030/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: SILMARIA SOUZA DE OLIVEIRA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1031/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: VALDIRENE SOUZA BARBOSA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1032/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: RAYANA SANTOS DA COSTA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1033/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: EDINETE SANTOS DA CONCEIÇÃO Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1034/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: JESSIKA PEREIRA MARTINS Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1035/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: FERNANDA TOME DA ROCHA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1036/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: JESSYCA DAYANA MOTTA NASCIMENTO Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1037/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: BRENA GRIPA PEREIRA MEIRELES Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0212/2019 Processo: 23057-3/2019
Data: 28/05/2019 Empenho: 1038/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 998,00
Beneficiário: BIANCA FRANCISCA VIZA Fonte: 1.390.0398
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa