Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1019/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.996,00
|
Beneficiário:
|
BRUNELLE FALCÃO FERNANDES
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1020/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
CLEVERTON DUARTE JORGE
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1021/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
ALANA CORREA DE SÃO PRIMO
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - PRAIA DO CANTO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1022/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
KAROLINE HILGERT REIS
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTA MARTHA - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1023/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.996,00
|
Beneficiário:
|
LEIDIANE DA SILVA REIS
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1024/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
ANGELICA BRUNO DE SENA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1025/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
ALINE NASCIMENTO CUNHA SIQUEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1026/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
APARECIDA NEVES BENTO
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1027/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
MARINA DO NASCIMENTO ALVARENGA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1028/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
SUELENA FERREIRA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1029/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
MARILENE FAUSTINO RAMOS SOUZA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1030/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
SILMARIA SOUZA DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SANTO ANTÔNIO - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1031/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
VALDIRENE SOUZA BARBOSA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1032/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
RAYANA SANTOS DA COSTA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1033/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
EDINETE SANTOS DA CONCEIÇÃO
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1034/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
JESSIKA PEREIRA MARTINS
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1035/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
FERNANDA TOME DA ROCHA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1036/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
JESSYCA DAYANA MOTTA NASCIMENTO
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1037/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
BRENA GRIPA PEREIRA MEIRELES
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2019
|
Processo:
|
23057-3/2019
|
Data:
|
28/05/2019
|
Empenho:
|
1038/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
BIANCA FRANCISCA VIZA
|
Fonte:
|
1.390.0398
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Benefícios e Transferência de Renda
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
CRAS - SÃO PEDRO I - PROC.2305703/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|