Número do Pagamento:
|
0258/2019
|
Processo:
|
9755-98/2019
|
Data:
|
25/03/2019
|
Empenho:
|
0043/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.593,72
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0258/2019
|
Processo:
|
9755-98/2019
|
Data:
|
25/03/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 31.724,70
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0596/2019
|
Processo:
|
22351-90/2019
|
Data:
|
12/06/2019
|
Empenho:
|
0043/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.042,33
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0687/2019
|
Processo:
|
30242-46/2019
|
Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
0043/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 897,64
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0596/2019
|
Processo:
|
22351-90/2019
|
Data:
|
12/06/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.986,81
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0675/2019
|
Processo:
|
26466-53/2019
|
Data:
|
27/06/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.060,40
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1127/2019
|
Processo:
|
53787-20/2019
|
Data:
|
16/10/2019
|
Empenho:
|
0043/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 382,42
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0988/2019
|
Processo:
|
45977-74/2019
|
Data:
|
11/09/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.873,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0687/2019
|
Processo:
|
30242-46/2019
|
Data:
|
03/07/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.322,80
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0875/2019
|
Processo:
|
35383-55/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.181,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0935/2019
|
Processo:
|
34623-2/2019
|
Data:
|
30/08/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.728,29
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
34623-2/2019
|
Data:
|
15/08/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.359,85
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1064/2019
|
Processo:
|
49150-30/2019
|
Data:
|
30/09/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.073,88
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
49150-30/2019
|
Data:
|
10/09/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.211,38
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
PROCESSO 5138485/2017. SALDO PARCIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 471/2017, FIRMADO COM A EMPRESA NET SERVICE S/A.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1371/2019
|
Processo:
|
60753-92/2019
|
Data:
|
12/12/2019
|
Empenho:
|
0043/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 220,95
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1370/2019
|
Processo:
|
67933-3/2019
|
Data:
|
12/12/2019
|
Empenho:
|
0043/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 438,08
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1370/2019
|
Processo:
|
67933-3/2019
|
Data:
|
12/12/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.037,88
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1371/2019
|
Processo:
|
60753-92/2019
|
Data:
|
12/12/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.540,97
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1127/2019
|
Processo:
|
53787-20/2019
|
Data:
|
16/10/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
329/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.397,86
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
SERVICOS DE PROC. DE DADOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1136/2019
|
Processo:
|
56114-22/2019
|
Data:
|
18/10/2019
|
Empenho:
|
1446/2019
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.434,36
|
Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.230.0412
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|