1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.214.0058 - AFB - PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - ESTADO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 697.062,18 Total Liquidado: R$ 695.925,67 Total Pago: R$ 695.925,67
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

25 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0592/2019 Processo: 23009-7/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 1031/2019 Licitação: 89/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.360,00
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0592/2019 Processo: 27822-56/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 1030/2019 Licitação: 112/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 39.600,00
Beneficiário: BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0592/2019 Processo: 23636-48/2019
Data: 11/06/2019 Empenho: 1030/2019 Licitação: 112/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 39.600,00
Beneficiário: BUTERI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0605/2019 Processo: 21904-97/2019
Data: 12/06/2019 Empenho: 1042/2019 Licitação: 303/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.957,15
Beneficiário: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0705/2019 Processo: 23639-81/2019
Data: 05/07/2019 Empenho: 1170/2019 Licitação: 303/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 45.539,00
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0641/2019 Processo: 25229-75/2019
Data: 19/06/2019 Empenho: 1177/2019 Licitação: 105/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 38.675,00
Beneficiário: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0730/2019 Processo: 23644-94/2019
Data: 12/07/2019 Empenho: 1273/2019 Licitação: 302/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 72.100,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0748/2019 Processo: 35389-22/2019
Data: 17/07/2019 Empenho: 1273/2019 Licitação: 302/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 30.900,00
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0780/2019 Processo: 25228-20/2019
Data: 23/07/2019 Empenho: 1311/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 22.938,15
Beneficiário: CIMED INDUSTRIA S.A. Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0780/2019 Processo: 25228-20/2019
Data: 01/08/2019 Empenho: 1311/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: -R$22.938,15
Beneficiário: CIMED INDUSTRIA S.A. Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACICLOVIR). PROCESSO Nº 2522820/19. EX/19.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0832/2019 Processo: 25228-20/2019
Data: 05/08/2019 Empenho: 1311/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 22.938,15
Beneficiário: CIMED INDUSTRIA S.A. Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0832/2019 Processo: 25228-20/2019
Data: 06/08/2019 Empenho: 1311/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: -R$22.938,15
Beneficiário: CIMED INDUSTRIA S.A. Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ACICLOVIR). PROCESSO Nº 2522820/19. EX/19.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0907/2019 Processo: 25228-20/2019
Data: 21/08/2019 Empenho: 1311/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 22.938,15
Beneficiário: CIMED INDUSTRIA S.A. Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1061/2019 Processo: 49001-70/2019
Data: 01/10/2019 Empenho: 2071/2019 Licitação: 156/2019 (ISENTO ) Valor: R$ 926,00
Beneficiário: FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1097/2019 Processo: 46531-67/2019
Data: 04/10/2019 Empenho: 2044/2019 Licitação: 262/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 14.898,40
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1160/2019 Processo: 60774-8/2019
Data: 23/10/2019 Empenho: 2044/2019 Licitação: 262/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 488,00
Beneficiário: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1092/2019 Processo: 46525-0/2019
Data: 04/10/2019 Empenho: 2056/2019 Licitação: 295/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 229,74
Beneficiário: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1076/2019 Processo: 46530-12/2019
Data: 02/10/2019 Empenho: 2058/2019 Licitação: 295/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 12.900,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1125/2019 Processo: 46519-52/2019
Data: 15/10/2019 Empenho: 2064/2019 Licitação: 180/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 19.234,08
Beneficiário: AGLON COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1304/2019 Processo: 59392-31/2019
Data: 02/12/2019 Empenho: 2704/2019 Licitação: 262/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 73.081,50
Beneficiário: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.214.0058
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa