Número do Pagamento:
|
0245/2019
|
Processo:
|
2759-45/2019
|
Data:
|
18/03/2019
|
Empenho:
|
0261/2019
|
Licitação:
|
266/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 33.717,39
|
Beneficiário:
|
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0264/2019
|
Processo:
|
4800-18/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
0344/2019
|
Licitação:
|
262/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.811,00
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0264/2019
|
Processo:
|
4795-43/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
0347/2019
|
Licitação:
|
92/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.597,76
|
Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
5913-30/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0526/2019
|
Licitação:
|
299/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.750,00
|
Beneficiário:
|
HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
4797-32/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0345/2019
|
Licitação:
|
105/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.450,00
|
Beneficiário:
|
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
4787-5/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0348/2019
|
Licitação:
|
305/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.657,00
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
4796-98/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0339/2019
|
Licitação:
|
89/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 62.100,00
|
Beneficiário:
|
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
6091-5/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0498/2019
|
Licitação:
|
253/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 49.720,00
|
Beneficiário:
|
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
5916-74/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0499/2019
|
Licitação:
|
262/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 49.895,00
|
Beneficiário:
|
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0295/2019
|
Processo:
|
5942-0/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0503/2019
|
Licitação:
|
120/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.610,64
|
Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0308/2019
|
Processo:
|
4798-87/2019
|
Data:
|
02/04/2019
|
Empenho:
|
0341/2019
|
Licitação:
|
111/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.100,20
|
Beneficiário:
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0324/2019
|
Processo:
|
4995-4/2019
|
Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0342/2019
|
Licitação:
|
267/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.633,40
|
Beneficiário:
|
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
6078-56/2019
|
Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0479/2019
|
Licitação:
|
180/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 45.480,59
|
Beneficiário:
|
AGLON COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0381/2019
|
Processo:
|
19252-20/2019
|
Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0481/2019
|
Licitação:
|
120/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.268,50
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0381/2019
|
Processo:
|
5945-36/2019
|
Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
0482/2019
|
Licitação:
|
111/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 7.693,50
|
Beneficiário:
|
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
5937-90/2019
|
Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0484/2019
|
Licitação:
|
281/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.690,00
|
Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0324/2019
|
Processo:
|
5935-9/2019
|
Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0486/2019
|
Licitação:
|
89/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.848,00
|
Beneficiário:
|
DROGAFONTE LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0341/2019
|
Processo:
|
6076-67/2019
|
Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0487/2019
|
Licitação:
|
272/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.310,00
|
Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
5926-0/2019
|
Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0496/2019
|
Licitação:
|
19/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 149.236,56
|
Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0338/2019
|
Processo:
|
5946-80/2019
|
Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0497/2019
|
Licitação:
|
299/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.455,44
|
Beneficiário:
|
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.212.0055
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0006.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|