Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.212.0055 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.897.067,23 Total Liquidado: R$ 1.896.823,24 Total Pago: R$ 1.896.823,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

121 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0245/2019 Processo: 2759-45/2019
Data: 18/03/2019 Empenho: 0261/2019 Licitação: 266/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 33.717,39
Beneficiário: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0264/2019 Processo: 4800-18/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0344/2019 Licitação: 262/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.811,00
Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0264/2019 Processo: 4795-43/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0347/2019 Licitação: 92/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 5.597,76
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 5913-30/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0526/2019 Licitação: 299/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 3.750,00
Beneficiário: HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI EPP Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 4797-32/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0345/2019 Licitação: 105/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 9.450,00
Beneficiário: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 4787-5/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0348/2019 Licitação: 305/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 20.657,00
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 4796-98/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0339/2019 Licitação: 89/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 62.100,00
Beneficiário: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 6091-5/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0498/2019 Licitação: 253/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 49.720,00
Beneficiário: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 5916-74/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0499/2019 Licitação: 262/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 49.895,00
Beneficiário: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 5942-0/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0503/2019 Licitação: 120/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 23.610,64
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0308/2019 Processo: 4798-87/2019
Data: 02/04/2019 Empenho: 0341/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 5.100,20
Beneficiário: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
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Número do Pagamento: 0324/2019 Processo: 4995-4/2019
Data: 03/04/2019 Empenho: 0342/2019 Licitação: 267/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 2.633,40
Beneficiário: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
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Número do Pagamento: 0338/2019 Processo: 6078-56/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 0479/2019 Licitação: 180/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 45.480,59
Beneficiário: AGLON COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
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Número do Pagamento: 0381/2019 Processo: 19252-20/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0481/2019 Licitação: 120/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.268,50
Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0381/2019 Processo: 5945-36/2019
Data: 17/04/2019 Empenho: 0482/2019 Licitação: 111/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 7.693,50
Beneficiário: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0338/2019 Processo: 5937-90/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 0484/2019 Licitação: 281/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.690,00
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0324/2019 Processo: 5935-9/2019
Data: 03/04/2019 Empenho: 0486/2019 Licitação: 89/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.848,00
Beneficiário: DROGAFONTE LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0341/2019 Processo: 6076-67/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 0487/2019 Licitação: 272/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 2.310,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0338/2019 Processo: 5926-0/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 0496/2019 Licitação: 19/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 149.236,56
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0338/2019 Processo: 5946-80/2019
Data: 05/04/2019 Empenho: 0497/2019 Licitação: 299/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 1.455,44
Beneficiário: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fonte: 1.212.0055
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa