Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.212.0048 - VIGILÂNCIA SAÚDE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.088.695,39 Total Liquidado: R$ 1.461.655,04 Total Pago: R$ 1.461.655,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

146 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0141/2019 Processo: 6280-88/2019
Data: 18/02/2019 Empenho: 0022/2019 Licitação: 190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.463,24
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0167/2019 Processo: 5620-53/2019
Data: 26/02/2019 Empenho: 0195/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.229,47
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0167/2019 Processo: 6270-42/2019
Data: 26/02/2019 Empenho: 0217/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.258,28
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0174/2019 Processo: 3999-67/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0144/2019 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 51.573,13
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0174/2019 Processo: 3999-67/2019
Data: 27/02/2019 Empenho: 0145/2019 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 26.288,81
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0213/2019 Processo: 5679-41/2019
Data: 08/03/2019 Empenho: 0029/2019 Licitação: 210/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 10.800,22
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0238/2019 Processo: 9693-14/2019
Data: 15/03/2019 Empenho: 0152/2019 Licitação: 304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 987,65
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0245/2019 Processo: 10703-64/2019
Data: 18/03/2019 Empenho: 0022/2019 Licitação: 190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.474,27
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0245/2019 Processo: 10559-66/2019
Data: 18/03/2019 Empenho: 0195/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.096,45
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0249/2019 Processo: 11212-30/2019
Data: 20/03/2019 Empenho: 0217/2019 Licitação: 283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.258,28
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0254/2019 Processo: 9400-7/2019
Data: 20/03/2019 Empenho: 0093/2019 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 1.383,90
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0264/2019 Processo: 7594-6/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0470/2019 Licitação: 34/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 500,00
Beneficiário: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 10602-93/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0144/2019 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 50.608,86
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0295/2019 Processo: 10602-93/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0145/2019 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 25.797,30
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2019 Processo: 17327-39/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 0022/2019 Licitação: 190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.474,74
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0535/2019 Processo: 23361-42/2019
Data: 24/05/2019 Empenho: 0022/2019 Licitação: 190/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.472,36
Beneficiário: GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0578/2019 Processo: 22796-70/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 0029/2019 Licitação: 210/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 17.691,52
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0308/2019 Processo: 10776-56/2019
Data: 02/04/2019 Empenho: 0029/2019 Licitação: 210/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 10.800,22
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0460/2019 Processo: 17664-26/2019
Data: 07/05/2019 Empenho: 0029/2019 Licitação: 210/2013 (PREGAO ) Valor: R$ 22.114,39
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0346/2019 Processo: 13921-50/2019
Data: 08/04/2019 Empenho: 0093/2019 Licitação: 176/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 4.430,38
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.212.0048
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa