| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
5049-77/2019
|
| Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
5/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.307,91
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 403/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0076/2019
|
Processo:
|
5049-77/2019
|
| Data:
|
08/03/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
5/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 207.481,84
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2019
|
Processo:
|
4956-7/2019
|
| Data:
|
13/03/2019
|
Empenho:
|
0107/2019
|
Licitação:
|
328/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 523.966,52
|
| Beneficiário:
|
INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Paradesporto
|
| Natureza:
|
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2019
|
Processo:
|
45463-38/2018
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Empenho:
|
0138/2019
|
Licitação:
|
204/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 55.511,96
|
| Beneficiário:
|
TRADE MIX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0027.Paradesporto
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2019
|
Processo:
|
54552-75/2018
|
| Data:
|
15/03/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 221.520,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GOIA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Patrimônio e Memória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0060/2019
|
Processo:
|
4316-99/2019
|
| Data:
|
22/03/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
2/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 15.869,20
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Cicloviária.
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
10319-61/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
5/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.172,08
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 403/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0668/2019
|
Processo:
|
10856-1/2019
|
| Data:
|
29/03/2019
|
Empenho:
|
0260/2019
|
Licitação:
|
25/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.000.000,00
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2019
|
Processo:
|
10319-61/2019
|
| Data:
|
03/04/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
5/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 79.219,50
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2019
|
Processo:
|
9887-10/2019
|
| Data:
|
05/04/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
2/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 45.499,73
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Cicloviária.
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0218/2019
|
Processo:
|
9898-8/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
2005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.951,80
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0018.Obras e Urbanização
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2019
|
Processo:
|
4327-79/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
2005/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.926,41
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0018.Obras e Urbanização
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0223/2019
|
Processo:
|
69777-26/2018
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
2011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.383,11
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0018.Obras e Urbanização
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0216/2019
|
Processo:
|
11271-9/2019
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
2009/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.386,41
|
| Beneficiário:
|
PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0018.Obras e Urbanização
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0222/2019
|
Processo:
|
76241-67/2018
|
| Data:
|
17/04/2019
|
Empenho:
|
2011/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.334,55
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0018.Obras e Urbanização
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2019
|
Processo:
|
14949-5/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
2/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 67.058,10
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Ampliar e Melhorar a Infraestrutura Cicloviária.
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2019
|
Processo:
|
15025-26/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0080/2019
|
Licitação:
|
3/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 67.195,60
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Sistemas Viários
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2019
|
Processo:
|
15025-26/2019
|
| Data:
|
23/04/2019
|
Empenho:
|
0082/2019
|
Licitação:
|
3/2018 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 9.639,53
|
| Beneficiário:
|
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Sistemas Viários
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2019
|
Processo:
|
17691-7/2019
|
| Data:
|
20/05/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
5/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.717,96
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
17691-7/2019
|
| Data:
|
10/05/2019
|
Empenho:
|
0012/2019
|
Licitação:
|
5/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 709,46
|
| Beneficiário:
|
GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA
|
Fonte:
|
1.920.0412
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0019.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 403/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. EXERCÍCIO 2019.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|