Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Sub Fonte de Recursos 1.620.0000 - COSIP
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 22.331.183,26 Total Liquidado: R$ 21.206.810,06 Total Pago: R$ 21.143.364,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

115 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0054/2019 Processo: 6520-44/2019
Data: 21/02/2019 Empenho: 0004/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.221.446,02
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0063/2019 Processo: 6519-10/2019
Data: 26/02/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.864,93
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 6382-1/2019
Data: 01/03/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.568,72
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
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Número do Pagamento: 0076/2019 Processo: 6382-1/2019
Data: 11/03/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 284.035,03
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0076/2019 Processo: 6382-1/2019
Data: 11/03/2019 Empenho: 0053/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89.173,24
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0076/2019 Processo: 6382-1/2019
Data: 11/03/2019 Empenho: 0053/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 540,00
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 10972-20/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.455,90
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
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Número do Pagamento: 0093/2019 Processo: 12471-89/2019
Data: 28/03/2019 Empenho: 0004/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.174.654,28
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0102/2019 Processo: 10972-20/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 0053/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 194.701,62
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2019 Processo: 10972-20/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 281.147,85
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0110/2019 Processo: 12468-65/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.631,32
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0149/2019 Processo: 19265-8/2019
Data: 26/04/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.157,86
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0218/2019 Processo: 23345-50/2019
Data: 31/05/2019 Empenho: 0001/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.397,57
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2019 Processo: 19263-0/2019
Data: 25/04/2019 Empenho: 0004/2019 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.290.938,31
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0129/2019 Processo: 12975-7/2019
Data: 16/04/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 293.723,31
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 12975-7/2019
Data: 10/04/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.761,15
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
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Número do Pagamento: 0179/2019 Processo: 18639-60/2019
Data: 13/05/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 592.700,25
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 18639-60/2019
Data: 09/05/2019 Empenho: 0044/2019 Licitação: 11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.732,67
Beneficiário: SALVADOR ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
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Número do Pagamento: 0196/2019 Processo: 19366-70/2019
Data: 22/05/2019 Empenho: 0046/2019 Licitação: 190/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 291.360,10
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 19366-70/2019
Data: 17/05/2019 Empenho: 0046/2019 Licitação: 190/2018 (DISPENSA ) Valor: R$ 11.666,53
Beneficiário: SR VITORIA CONSORCIO Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Histórico: SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa