Número do Pagamento:
|
0054/2019
|
Processo:
|
6520-44/2019
|
Data:
|
21/02/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.221.446,02
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0063/2019
|
Processo:
|
6519-10/2019
|
Data:
|
26/02/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.864,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
6382-1/2019
|
Data:
|
01/03/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.568,72
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2019
|
Processo:
|
6382-1/2019
|
Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 284.035,03
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2019
|
Processo:
|
6382-1/2019
|
Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0053/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.173,24
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2019
|
Processo:
|
6382-1/2019
|
Data:
|
11/03/2019
|
Empenho:
|
0053/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 540,00
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
10972-20/2019
|
Data:
|
26/03/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.455,90
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0093/2019
|
Processo:
|
12471-89/2019
|
Data:
|
28/03/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.174.654,28
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2019
|
Processo:
|
10972-20/2019
|
Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0053/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 194.701,62
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2019
|
Processo:
|
10972-20/2019
|
Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0052/2019
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 281.147,85
|
Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0110/2019
|
Processo:
|
12468-65/2019
|
Data:
|
01/04/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.631,32
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2019
|
Processo:
|
19265-8/2019
|
Data:
|
26/04/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.157,86
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0218/2019
|
Processo:
|
23345-50/2019
|
Data:
|
31/05/2019
|
Empenho:
|
0001/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.397,57
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0143/2019
|
Processo:
|
19263-0/2019
|
Data:
|
25/04/2019
|
Empenho:
|
0004/2019
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.290.938,31
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0129/2019
|
Processo:
|
12975-7/2019
|
Data:
|
16/04/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 293.723,31
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
12975-7/2019
|
Data:
|
10/04/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.761,15
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0179/2019
|
Processo:
|
18639-60/2019
|
Data:
|
13/05/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 592.700,25
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
18639-60/2019
|
Data:
|
09/05/2019
|
Empenho:
|
0044/2019
|
Licitação:
|
11/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.732,67
|
Beneficiário:
|
SALVADOR ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Bairro Iluminado
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO CT 445/2018 EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV DE EFICIENTIZAÇÃO E MELHORIAS DO SIST DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS BAIRROS CRUZAMENTO, JUCUTUQUARA, NAZARETH, ILHA DE STª MARIA, MONTE BELO, BENTO FERREIRA E HORTO, NESTA CAPITAL. PROC 2423480/2018. EXERCÍCIO/2019
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0196/2019
|
Processo:
|
19366-70/2019
|
Data:
|
22/05/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 291.360,10
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2019
|
Processo:
|
19366-70/2019
|
Data:
|
17/05/2019
|
Empenho:
|
0046/2019
|
Licitação:
|
190/2018 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 11.666,53
|
Beneficiário:
|
SR VITORIA CONSORCIO
|
Fonte:
|
1.620.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Histórico:
|
SALDO CT 421/2018, REF. PREST. SERV. DE MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO_EXPANSÃO DOS SISTEMAS/OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2019.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|