1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 2182/2019 - 27/05/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 40.012,05 Total Liquidado: R$ 40.012,05 Total Pago: R$ 40.012,05
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0632/2019 Processo: 7032-54/2019
Data: 04/06/2019 Empenho: 1015/2019 Licitação: 319/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 40.012,05
Beneficiário: LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS - EIRELI Fonte: 2.124.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa