Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 1470/2019 - 18/04/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.957,08 Total Liquidado: R$ 353,45 Total Pago: R$ 353,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 17198-89/2019
Data: 18/04/2019 Empenho: 0033/2019 Licitação: 63/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 353,45
Beneficiário: ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME Fonte: 1.111.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
Natureza: LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: REFERENTE SALDO DO CONTRATO 162/2018 - FIRMADO COM A EMPRESA ACETUR TURISMO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NUCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXERCÍCIO 2019.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa