Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 0223/2019 - 26/03/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.473.018,75 Total Liquidado: R$ 13.455,90 Total Pago: R$ 13.455,90
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2019 Processo: 10972-20/2019
Data: 26/03/2019 Empenho: 0052/2019 Licitação: 9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.455,90
Beneficiário: ATIVE ENGENHARIA LTDA Fonte: 1.620.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Bairro Iluminado
Natureza: MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: SALDO ADITIVO 03 CT 246/2014, REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, QUE INCLUI OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PROJETOS E OUTROS SERVIÇOS. EXECÍCIO 2019. PROC 4122239/2017
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa