Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2019, Liquidação 1177/2019 - 25/03/2019
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 133.760,00 Total Liquidado: R$ 353,40 Total Pago: R$ 353,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0327/2019 Processo: 12759-53/2019
Data: 01/04/2019 Empenho: 0486/2019 Licitação: 56/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 353,40
Beneficiário: VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME Fonte: 1.122.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa